第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　負責宣傳、貫徹中央、省、市有關(guān)企業(yè)養老保險工作的法律法規和方針政策；負責參保單位的社會(huì )保險登記；負責繳費工資基數審核，繳費情況、職工人數、離退休人數、工資總額及財務(wù)狀況稽核；負責企業(yè)基本養老保險基金的征繳和管理；負責管理企業(yè)參保人員個(gè)人賬戶(hù)；負責辦理投保、續保、轉入轉出、結算、離退休人員和在職職工死亡個(gè)人賬戶(hù)余額繼承、審核企業(yè)職工退休條件和待遇標準等企業(yè)養老保險業(yè)務(wù)；負責全縣企業(yè)離退休人員基本養老金的發(fā)放和社會(huì )化管理服務(wù)工作；負責編制、匯總、上報全縣企業(yè)養老保險會(huì )計、統計、審計等各類(lèi)報表等。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心隸屬于稷山縣人力資源和社會(huì )保障局，為副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，編制人數23人，實(shí)有人數21人，沒(méi)有下設二級機構。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心				23	21				21

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06

我單位2020年沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　(我單位2020年沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入支出)

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　?。ㄎ覇挝?020年沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出）

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1334.29萬(wàn)元、支出總計1342萬(wàn)元。與20比9年相比，收入總計增加857.48萬(wàn)元，增長(cháng)179.84%，支出總計增加867.1萬(wàn)元，增長(cháng)183.59%。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺%621萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1334.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1334.29萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1342萬(wàn)元，其中：基本支出201.71萬(wàn)元，占比15%；項目支出1140.28萬(wàn)元，占比85%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1334.29萬(wàn)元、支出總計1342萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加857.48萬(wàn)元，增長(cháng)179.84%，財政撥款支出總計增加867.1萬(wàn)元，增長(cháng)183.59%。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口621萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1342萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加867.1萬(wàn)元，增長(cháng)183.59 %。主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口621萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費192.74萬(wàn)元，占比14.36%，日常公用經(jīng)費8.97萬(wàn)元，占比0.67%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1342萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1320.72萬(wàn)元，占98%；衛生健康（類(lèi)）支出8.5萬(wàn)元，占1%；住房保障（類(lèi)）支出12.78萬(wàn)元，占1%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算815.1萬(wàn)元，決算1320.72萬(wàn)元，完成年初預算的162%，用于養老保險基金缺口補助。較2019年決算增加863.67萬(wàn)元，增長(cháng)188%，主要原因是財政預算支出養老保險基金缺口621萬(wàn)元。

　　210衛生健康支出年初預算8.5萬(wàn)元，決算8.5萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于本單位職工醫療保險。較2019年決算增加1.5萬(wàn)元，增長(cháng)21.42%，主要原因繳費基數提高以及生育保險。

　　221住房保障支出年初預算12.78萬(wàn)元，決算12.78萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于本單位職工住房公積金。較2019年決算增加1.91萬(wàn)元，增長(cháng)17.57%，主要原因繳費基數提高。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出1342萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費192.74萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、采暖補貼、退休費等；公用經(jīng)費8.97萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、郵電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等

比%　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.026萬(wàn)元，完成預算的86.77%，比上年增加0.026萬(wàn)元，增長(cháng)100%，原因是：2019年沒(méi)有公務(wù)接待。公務(wù)接待費支出決算0.026萬(wàn)元，占100比%，比上年增加0.026萬(wàn)元，增長(cháng)100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.026萬(wàn)元	0	0	100
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0.026萬(wàn)元	0	0	100

　　部門(mén)、單位應對“三公”經(jīng)費支出總額0.026萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.026萬(wàn)元，占比100%，年初預算數公務(wù)接待0.03萬(wàn)元，完成預算數86.77%，較2019年決算增加0.026萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因2019年沒(méi)有公務(wù)接待。按照實(shí)物量與價(jià)值量匹配原則，“三公”經(jīng)費支出國內公務(wù)接待的批次1批次及人數4人。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額2.18萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.53萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.65萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛；我單位無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備；我單位無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	29	13.31
4	專(zhuān)用設備	15	6.67
5	家具、用具、裝具	161	7.33
6	份無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位每年組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金636.4萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的47.42%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　財政對企業(yè)養老保險基金缺口補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分96.5份。全年預算數為636.4萬(wàn)元，執行書(shū)為636.4萬(wàn)元，完成預算的100%。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       　稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心.xls

      附　　                                      稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心自評報告

　　一、機構情況

　　稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心隸屬于稷山縣人力資源和社會(huì )保障局，沒(méi)有下設二級機構。

　　二、自評小組成員及職責

　　組  長(cháng)：寧建平  對項目績(jì)效進(jìn)行總體評價(jià)

　　組  員：高建偉  負責整理相關(guān)資料

　　三、評價(jià)結論

　　評價(jià)結果分為“優(yōu)”“良”“中”“差”四個(gè)等級：總分在90分（含）以上的為“優(yōu)”，80-89分的為“良”，60-79分的為“中”，60分以下的為“差”。

　　2019年稷山縣企業(yè)養老保險基金補助項目得分為98分，績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　三、主要經(jīng)驗及做法

　?。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，精心組織，科學(xué)謀劃。

　　項目建設得到了領(lǐng)導的大力支持，成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導小組、運行監控小組等，建立了相關(guān)的制度，科學(xué)實(shí)施。

　?。ǘ┓止へ撠?，互相支持，上下配合。

　　項目建設期間，稷山縣財政局、稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心優(yōu)化辦事程序，提高審批時(shí)效，積極服務(wù)項目建設。各單位之間相互配合，相互支持，確保了項目順利開(kāi)展。

　　四、建議

　　預算績(jì)效目標的設定是完善預算績(jì)效管理機制的基礎和依據，預算單位申請資金時(shí)，應把績(jì)效目標作為預算編制不可或缺的有機內容；財政部門(mén)在審核預算時(shí)應同時(shí)審核預算單位設定的績(jì)效目標，批復預算資金時(shí)一并批復績(jì)效目標，為預算績(jì)效管理奠定基礎。