目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┴撠熑h各鄉鎮城鄉居民養老保險工作指導，政策宣傳與培訓。

　?。ǘ┤h城鄉居民養老保險費的征繳、管理。

　?。ㄈ?全縣城鄉居民養老保險參保人員個(gè)人賬戶(hù)管理、養老保險待遇、參保終止、保險關(guān)系的轉移等復核。

　?。ㄋ模┤h城鄉居民養老保險實(shí)施工作的計劃下達、督查考核、業(yè)務(wù)指導等。

　　二、機構設置情況

　　2021年獨立編制機構數1個(gè)，獨立核算機構數1個(gè)，年末在職人員13個(gè)，其中:非參公事業(yè)人員13人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計9030.53萬(wàn)元、支出總計9030.53萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加1637.79萬(wàn)元，上升22.15%，主要原因是本年度社保繳費補助資金增加。支出總計增加1637.79萬(wàn)元，上升22.15%。主要原因是本年度社保繳費補助資金增加，本單位本年度部分人員職稱(chēng)提升。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計9025.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入9025.65萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計9030.53萬(wàn)元，其中：基本支出112.94萬(wàn)元，占比1.25%；項目支出8917.59萬(wàn)元，占比98.75%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計9030.53萬(wàn)元、支出總計9030.53萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加1637.79萬(wàn)元，上升22.15%，主要原因是本年度社保繳費補助資金增加。財政撥款支出總計增加1637.79萬(wàn)元，上升22.15%。主要原因是本年度社保繳費補助資金增加，本單位本年度部分人員職稱(chēng)提升。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出9030.53萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1642.85萬(wàn)元，上升22.24%。主要原因是本年度社保繳費補助資金增加，本單位本年度部分人員職稱(chēng)提升。其中，人員經(jīng)費108.25萬(wàn)元，占比1.2%，日常公用經(jīng)費4.69萬(wàn)元，占比0.05%，項目支出8917.59萬(wàn)元，占比98.75%

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出9030.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9018.45萬(wàn)元，占99.87%；衛生健康（類(lèi)）支出4.81萬(wàn)元，占0.05%；住房保障（類(lèi)）支出7.27萬(wàn)元，占0.08%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1736.48萬(wàn)元，支出決算9030.53萬(wàn)元，完成年初預算的520.05%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算1724.32萬(wàn)元，支出決算9018.45萬(wàn)元，完成年初預算的523.01%，用于稷山縣城鄉居民基本養老保險。較2020年決算增加1641.41萬(wàn)元，上升22.25%，主要原因是本年度社保繳費補助資金增加。衛生健康支出年初預算4.84萬(wàn)元，支出決算4.81萬(wàn)元，完成年初預算的99.38%，用于單位職工醫療保險的繳納。較2020年決算增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)13.44%，主要原因是本單位本年度單位職工醫療保險繳費增加。住房保障支出年初預算7.32萬(wàn)元，支出決算7.27萬(wàn)元，完成年初預算的99.32%，用于單位職工住房公積金的繳納。較2020年決算增加0.88萬(wàn)元，增長(cháng)13.77%，主要原因是本單位本年度職工住房公積金繳費增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出112.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費108.25萬(wàn)元，主要包括單位職工的工資、社保退休費、醫療費補助等；公用經(jīng)費4.69萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額3.24萬(wàn)元，全部為政府采購貨物支出。政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.24萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.24萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位將資產(chǎn)卡片調撥入稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。共有工作經(jīng)費、城鄉居民養老保險金等2個(gè)項目，共涉及資金8917.59萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“工作經(jīng)費”、“城鄉居民養老保險金”等2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出8917.59萬(wàn)元。我單位產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等均按照預期目標完成。效益指標主要是社會(huì )效益指標，也得到了完成。滿(mǎn)意度指標中人民群眾滿(mǎn)意度，也取得了預期效果，整體完成效果較好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為14.42萬(wàn)元，完成預算的98%。項目績(jì)效目標完成情況：為了保障本部門(mén)日常工作順利運轉，使工作人員能夠正常開(kāi)展工作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：對于各項支出應當更及時(shí)走賬。下一步改進(jìn)措施：對于各項支出應當更及時(shí)走賬。（項目自評表見(jiàn)附件1：工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表）。

　　稷山縣城鄉居民養老保險項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為8903.17萬(wàn)元，執行數為8903.17萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：城鄉居民養老保險金發(fā)放是城鄉居保工作的重中之重，直接關(guān)系到城鄉居民的經(jīng)濟收入水平。自2022年1月1日起，省提標2.5元，市提標0.5元，縣提標2元，我省城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準提高至每人每月113元，其中65周歲及以上領(lǐng)取人員的基礎養老金已達118元。城鄉居民補充養老保險作為全國獨有、我省獨創(chuàng )的一項新制度，自2021年1月1日實(shí)施以來(lái)，65周歲以上每人每月20元政府補貼，80周歲以上每人每月30元政府補貼。每月都能按時(shí)足額發(fā)放至居民社?？ㄖ?。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：對于各項支出應當更及時(shí)走賬。下一步改進(jìn)措施：對于各項支出應當更及時(shí)走賬。（項目自評表見(jiàn)附件2：稷山縣城鄉居民養老保險項目支出績(jì)效自評表）。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　附件3:《城鄉居民項目績(jì)效自評報告》

　　附件4:《工作經(jīng)費項目績(jì)效自評報告》

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣城鄉居民養老保險服務(wù)中心2021年決算報表

        附件1：城鄉居民工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表

        附件2：城鄉居民項目支出績(jì)效自評表

        附件3：城鄉居民項目支出績(jì)效評價(jià)報告

        附件4：城鄉居民工作經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告