目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險費的征繳；

　　（二）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險金社會(huì )化發(fā)放；

　　（三）建立基本險和職業(yè)年金個(gè)人賬戶(hù)；

　　（四）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險金的管理；

　　（五）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金內部審計；

　　（六）負責全縣機關(guān)事業(yè)單位養老保險信息統計、匯總上報；

　　（七）匯總編制養老保險基金預決算、財務(wù)報表工作。

　　二、機構設置情況

　　2021年獨立編制機構數1個(gè)，獨立核算機構數1個(gè)，年末在職人員11個(gè)，其中行政人員0人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公事業(yè)人員11人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計9776.71萬(wàn)元、支出總計9776.71萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少1971.38萬(wàn)元，下降16.78%，主要原因是本年對機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金的補助減少。支出總計減少1971.38萬(wàn)元，下降16.78%。主要原因是本年行政事業(yè)單位養老金支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計9776.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入9776.71萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計9776.71萬(wàn)元，其中：基本支出87.54萬(wàn)元，占比0.9%；項目支出9689.17萬(wàn)元，占比99.1%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計9776.71萬(wàn)元、支出總計9776.71萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少1971.38萬(wàn)元，下降16.78%，主要原因是本年對機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金的補助減少。財政撥款支出總計減少1971.38萬(wàn)元，下降16.78%。主要原因是本年行政事業(yè)單位養老保險支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出9776.71萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1971.38萬(wàn)元，下降16.78%。主要原因是本年行政事業(yè)單位養老金支出減少。其中，人員經(jīng)費83.93萬(wàn)元，占比0.86%，日常公用經(jīng)費3.61萬(wàn)元，占比0.04%，項目支出9689.17萬(wàn)元，占比99.1%

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出9776.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.17萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9766.6萬(wàn)元，占99.9%；衛生健康（類(lèi)）支出3.96萬(wàn)元，占0.04%；住房保障（類(lèi)）支出5.98萬(wàn)元，占0.06%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算5090.15萬(wàn)元，支出決算9776.71萬(wàn)元，完成年初預算的192.07%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.17萬(wàn)元，用于七一表彰獎勵黨組織資金。較2020年決算增加0.17萬(wàn)元，主要原因是增加七一表彰獎勵黨組織資金。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算5080.84萬(wàn)元，支出決算9766.6萬(wàn)元，完成年初預算的192.22%，用于機關(guān)事業(yè)養老保險縣級財政補貼。較2020年決算減少1971.76萬(wàn)元，減少16.8%，主要原因是本年行政事業(yè)單位養老支出減少。衛生健康支出年初預算3.71萬(wàn)元，支出決算3.96萬(wàn)元，完成年初預算的106.74%，用于單位職工醫療保險的繳納。較2020年決算增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)2.06%，主要原因是本單位本年度新增招考人員1人。住房保障支出年初預算5.6萬(wàn)元，支出決算5.98萬(wàn)元，完成年初預算的106.79%，用于單位職工住房公積金的繳納。較2020年決算增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)22.22%，主要原因是本單位本年度新增招考人員1人。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出87.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費83.93萬(wàn)元，主要包括單位職工的工資、社保、生活補助等；公用經(jīng)費3.61萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度我單位無(wú)政府采購支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位將固定資產(chǎn)卡片調撥入稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心。

　　九、預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1個(gè)，“機關(guān)事業(yè)養老保險中心工作經(jīng)費”共涉及資金7.2萬(wàn)元。二級項目2個(gè)，分別是“中央對機關(guān)養老保險基金補助”涉及資金1882萬(wàn)元，“縣級對機關(guān)養老保險基金補助” 涉及資金7800萬(wàn)元。

　　組織對“機關(guān)事業(yè)養老保險中心工作經(jīng)費”及“中央對機關(guān)養老保險基金補助”，“縣級對機關(guān)養老保險基金補助”等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出9689.2萬(wàn)元。我單位產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等均按照預期目標完成。效益指標主要是社會(huì )效益指標，也得到了完成。滿(mǎn)意度指標中人民群眾滿(mǎn)意度，也取得了預期效果，整體完成效果較好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　機關(guān)事業(yè)養老保險中心3個(gè)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為9689.2萬(wàn)元，執行數為9689.2萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：機關(guān)事業(yè)養老保險中心工作順利開(kāi)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截止2021年年底我單位尚無(wú)相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加快績(jì)效項目進(jìn)度，完善績(jì)效項目流程，提高工作效率，推動(dòng)項目盡快落地，讓人民滿(mǎn)意（項目自評表見(jiàn)附件：稷山縣項目支出績(jì)效自評表）。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　附件1：《工作經(jīng)費項目自評報告》

　　附件2：《機關(guān)養老保險基金補助項目自評報告》

　　附件3：《機關(guān)養老保險財政補助項目自評報告》

　　《項目支出績(jì)效自評表》

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險中心2021年決算報表

        附件1：稷山縣社會(huì )保險中心自評報告（工作經(jīng)費）

        附件2：稷山縣社會(huì )保險中心自評報告（基金）

        附件3：稷山縣社會(huì )保險中心自評報告（財補）

        項目支出績(jì)效自評表