目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　本部門(mén)職責

　　（一）承擔全縣企業(yè)基本養老保險、城鄉居民養老保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦事務(wù)。

　　（二）擬訂全縣企業(yè)基本養老保險、全縣城鄉居民養老保險關(guān)系建立、中斷、轉移、接續、終止的操作規程并組織實(shí)施。

　　（三）擬訂全縣企業(yè)養老保險、城鄉居民養老保險離退休人員基本養老金社會(huì )化發(fā)放、領(lǐng)取基本養老金資格認證和管理服務(wù)規范。

　　（四）指導全縣企業(yè)基本養老保險、城鄉居民養老保險稽核催繳工作。

　　二、機構設置情況

　　我單位獨立編制機構數1個(gè)，獨立核算機構數1個(gè)。

　　2021年末在職人員25人，其中：非參公事業(yè)人員25人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計853.24萬(wàn)元、支出總計853.24萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計488.76萬(wàn)元，下降36.42%，支出總計減少488.76萬(wàn)元，下降36.42%。主要原因是養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計853.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入853.24萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計853.24萬(wàn)元，其中：基本支出208.06萬(wàn)元，占比24.39%；項目支出645.17萬(wàn)元，占比75.61%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計853.24萬(wàn)元、支出總計853.24萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少488.76萬(wàn)元，下降36.42%，財政撥款支出總計減少488.76萬(wàn)元，下降36.42%。主要原因是養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計853.24萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入853.24萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計853.24萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少488.76萬(wàn)元，下降36.42%。主要原因是養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。其中，人員經(jīng)費200.25萬(wàn)元，占比23.47%，日常公用經(jīng)費7.82萬(wàn)元，占比0.92%，項目支出645.17萬(wàn)元，占比75.61%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出853.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出830.04萬(wàn)元，占97.28%；衛生健康（類(lèi)）支出9.26萬(wàn)元，占1.09%；住房保障（類(lèi)）支出13.94萬(wàn)元，占1.63%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算870.22萬(wàn)元，支出決算853.24萬(wàn)元，完成年初預算的98%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算848.73萬(wàn)元，支出決算830.04萬(wàn)元，完成年初預算的97.80%，用于職工工資、社保及單位日?；顒?dòng)等。較2020年決算減少490.68萬(wàn)元，下降37.15%，主要原因養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。衛生健康支出年初預算8.58萬(wàn)元，支出決算9.26萬(wàn)元，完成年初預算的107.93%，用于繳納職工醫療保險等。較2020年決算增加0.76萬(wàn)元，增加8.94%，主要原因為基數變動(dòng)。住房保障支出年初預算12.91萬(wàn)元，支出決算13.94萬(wàn)元，完成年初107.98%，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加1.16萬(wàn)元，增加9.08%，主要原因為基數變動(dòng)。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出853.24萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少488.76萬(wàn)元，下降36.42%。主要原因是養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。其中，人員經(jīng)費200.25萬(wàn)元，占比23.47%，日常公用經(jīng)費7.82萬(wàn)元，占比0.92%，項目支出645.17萬(wàn)元，占比75.61%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出853.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出830.04萬(wàn)元，占97.28%；衛生健康（類(lèi)）支出9.26萬(wàn)元，占1.09%；住房保障（類(lèi)）支出13.94萬(wàn)元，占1.63%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算870.22萬(wàn)元，支出決算853.24萬(wàn)元，完成年初預算的98%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算848.73萬(wàn)元，支出決算830.04萬(wàn)元，完成年初預算的97.80%，用于職工工資、社保及單位日?；顒?dòng)等。較2020年決算減少490.68萬(wàn)元，下降37.15%，主要原因養老保險基金征繳收入增大，財政配套減少。衛生健康支出年初預算8.58萬(wàn)元，支出決算9.26萬(wàn)元，完成年初預算的107.93%，用于繳納職工醫療保險等。較2020年決算增加0.76萬(wàn)元，增加8.94%，主要原因為基數變動(dòng)。住房保障支出年初預算12.91萬(wàn)元，支出決算13.94萬(wàn)元，完成年初107.98%，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加1.16萬(wàn)元，增加9.08%，主要原因為基數變動(dòng)。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出853.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費200.25萬(wàn)元，主要包括職工工資、社保及對退休費、醫療費補助等；公用經(jīng)費7.82萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費及福利費。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.55萬(wàn)元，全部為政府采購貨物支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

行號	卡片分類(lèi)	期末價(jià)值
		數量/面積	價(jià)值
合計			275.94萬(wàn)元
1	土地
2	房屋及構筑	2375.56平方米	137.6萬(wàn)元
3	通用設備	137件	52.93萬(wàn)元
4	專(zhuān)用設備	15臺	6.67萬(wàn)元
5	家具、用具、裝具	316件	19.88萬(wàn)元
6	無(wú)形資產(chǎn)	1839.25平方米	58.86萬(wàn)元

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1個(gè)，共涉及資金638萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“企業(yè)養老保險基金缺口分擔”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出638萬(wàn)元。我單位產(chǎn)出指標中數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標等均按照預期目標完成。效益指標主要是社會(huì )效益指標，也得到了完成。滿(mǎn)意度指標中人民群眾滿(mǎn)意度，也取得了預期效果，整體完成效果較好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　企業(yè)養老保險中心基金缺口分擔項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為638萬(wàn)元，執行數為 638萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：企業(yè)養老保險中心工作順利開(kāi)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截止2021年年底我單位尚無(wú)相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：加快績(jì)效項目進(jìn)度，完善績(jì)效項目流程，提高工作效率，推動(dòng)項目盡快落地，讓人們滿(mǎn)意（項目自評表見(jiàn)附件：稷山縣項目支出績(jì)效自評表）。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣企業(yè)養老保險基金缺口分擔》

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其它需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心2021年決算報表

       企業(yè)養老中心績(jì)效自我評價(jià)報告