第一部分　　概況

　　一、主要職責

　　1、貫徹執行國家、省、市人力資源和社會(huì )保障政策和法律、法規；負責全區人力資源和社會(huì )保障統計信息和工作，建立完善統一的人力資源和社會(huì )保障信息網(wǎng)絡(luò )和信息服務(wù)系統。

　　2、研究制定全縣人力資源和社會(huì )保障工作發(fā)展規劃、年度計劃組織實(shí)施;依法行使勞動(dòng)和社會(huì )保障的監督檢查職能，完善科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監督檢查。

　　3、研究并推行國家公務(wù)員制度的政策，管理國家公務(wù)員隊伍。負責人才資源規劃、開(kāi)發(fā)工作，擬定人才流動(dòng)政策，規范人才市場(chǎng)。

　　4、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍建設工作，研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案和事業(yè)單位職員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的政策規定;指導專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、專(zhuān)業(yè)技術(shù)執業(yè)資格考試、技術(shù)技能等級鑒定等制度的實(shí)施工作。

　　5、研究擬定政府獎勵表彰辦法，指導和協(xié)調政府獎勵表彰工作，審核以政府名義獎勵表彰的人員和實(shí)施的獎勵表彰活動(dòng)。

　　6、按照大中專(zhuān)畢業(yè)生、軍官轉業(yè)安置就業(yè)政策規定，制定安置就業(yè)和培訓計劃并組織實(shí)施。

　　7、根據省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的總體規劃、結構調整、工資分配的宏觀(guān)政策，提出實(shí)施意見(jiàn);編制國家機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃和工資計劃;研究提出執行省地關(guān)于企業(yè)職工工資的宏觀(guān)政策、企業(yè)工資指導線(xiàn)的有關(guān)政策、行業(yè)工資收入調節政策、國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策的意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

　　8、負責實(shí)施國家、省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位職工工資福利政策、離退休人員待遇政策，并進(jìn)行監督檢查。

　　9、擬定促進(jìn)城鄉就業(yè)的政策和措施，規劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，負責就業(yè)服務(wù)體系建設;擬定企業(yè)下崗職工的分流安置、基本生活保障和再就業(yè)的規劃、政策，組織實(shí)施再就業(yè)工程;擬定農村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)、農村勞動(dòng)力有序流動(dòng)的政策和措施并組織實(shí)施。

　　10、制定企業(yè)在職職工技能培訓和失業(yè)人員、下崗職工再就業(yè)培訓規劃;制定職業(yè)技能競賽的規劃，技能人才培訓、表彰、獎勵的措施;組織實(shí)施職業(yè)資格證書(shū)制度、勞動(dòng)預備制度和就業(yè)準入制度;負責職業(yè)技能等級考核、鑒定和勞動(dòng)技能競賽事宜。

　　11、根據國家省地關(guān)于勞動(dòng)關(guān)系調整的基本規劃、勞動(dòng)合同和集體合同的實(shí)施，規范制定實(shí)施辦法并檢查指導;推行勞動(dòng)保障監察和勞動(dòng)爭議處理制度;監督企業(yè)及各類(lèi)用人單位執行工作時(shí)間、休息休假和女工、未成工特殊勞動(dòng)保護政策;監督檢查招工、勞動(dòng)力市場(chǎng)配置情況。

　　12、承辦縣黨委政府交辦的其他事項。

　　部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　稷山縣人力資源和社會(huì )保障局設有辦公室、就業(yè)促進(jìn)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)股、社會(huì )保險股、基金監督股、仲裁股、人力資源股、工資福利股八個(gè)行政股室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣人力資源和社會(huì )保障局		11	4	9	24				13

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1382.87萬(wàn)元、支出總計1284.09萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少217.91萬(wàn)元，下降13.61%，支出總計減少602.79萬(wàn)元，下降31.95%。主要原因是在職人員減少9人，導致工資支出及工會(huì )福利、住房保障等支出減少，就業(yè)補助人員減少，就業(yè)補助資金相應減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計1382.87萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1137.16萬(wàn)元，占比82.23%；其他收入245.7萬(wàn)元，占比17.77%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計1284.09萬(wàn)元，其中：基本支出240.93萬(wàn)元，占比18.76%；項目支出1043.15萬(wàn)元，占比81.24%。  

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1137.16萬(wàn)元、支出總計1042.35萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少463.62萬(wàn)元，下降28.96%，財政撥款支出總計減少844.53萬(wàn)元，下降44.76%。主要原因是在職人員減少9人，導致工資支出及工會(huì )福利、住房保障等支出減少，就業(yè)補助人員減少，就業(yè)補助資金相應減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1042.35萬(wàn)元，占本年支出合計的81.74%。與2019年相比，財政撥款支出減少792.70萬(wàn)元，下降43.20%。主要原因是本年在職人員減少9人，相應的工資、工會(huì )福利，社會(huì )保障、醫療保險等支出減少。其中，人員經(jīng)費219.52萬(wàn)元，占比21.06%，日常公用經(jīng)費21.42萬(wàn)元，占比2.05%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1042.35萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.51萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1015.82萬(wàn)元，占97.45%；衛生健康（類(lèi)）支出10.48萬(wàn)元，占1.01%；住房保障（類(lèi)）支出15.54萬(wàn)元，占1.49%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.51萬(wàn)元。較2019年決算增加0.51萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因本年度增加組織事務(wù)支出。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算857.33萬(wàn)元，支出決算1015.82萬(wàn)元，完成年初預算的118.49%，用于用于人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養老和就業(yè)補助。較2019年決算減少778.44萬(wàn)元。下降43.39%，主要原因是在職人員減少9人，導致社會(huì )保障、單位養老等支出減少，就業(yè)補助人員減少，導致就業(yè)補助資金相應減少。

　　210衛生健康支出年初預算10.64萬(wàn)元，支出決算10.48萬(wàn)元，完成年初預算的98.50%，用于行政事業(yè)單位醫療支出。較2019年決算減少4.71萬(wàn)元，下降31.01%，主要原因是本年在職人員減少，導致醫療保險等支出減少。

　　221住房保障支出年初預算15.79萬(wàn)元，支出決算15.54萬(wàn)元，完成年初預算的98.42%，用于繳納單位在職人員住房公積金。較2019年決算減少7.99萬(wàn)元，下降33.96%，主要原因是本年在職人員減少，相應的住房公積金等支出減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出240.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費219.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、其他社會(huì )保障繳費和其他對個(gè)人和家庭的補助等；公用經(jīng)費21.42萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.60萬(wàn)元，支出決算0.27萬(wàn)元，完成預算的16.88%，比2019年增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)28.57%，主要原因是：增加鳳還巢項目，使得相應的公務(wù)接待費用增加。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.27	0.21	0.06	28.57
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.27	0.21	0.06	28.57

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.42萬(wàn)元，比2019年減少16.28萬(wàn)元，降低43.18%。主要原因是：受疫情影響，減少公務(wù)接待次數；厲行節約，縮減辦公經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額7.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.02萬(wàn)元。

　?。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　    固定資產(chǎn)情況說(shuō)明表

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備
4	專(zhuān)用設備	188	651985.00
5	家具、用具、裝具	214	68455.00
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度就業(yè)補助資金項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金834.90萬(wàn)元，實(shí)際到位資金834.90萬(wàn)元，資金到位率100%。項目資金使用嚴格按照《就業(yè)補助資金管理辦法》執行，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項基金管理辦法的規定。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　就業(yè)補助資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為834.90萬(wàn)元，執行數為828.13萬(wàn)元，完成預算的99.19%。項目績(jì)效目標完成情況：一是城鎮新增就業(yè)人數、轉移農村勞動(dòng)力人數、失業(yè)人員再就業(yè)人數及就業(yè)困難人員就業(yè)人數均完成省市下達的年度任務(wù)；二是對易地搬遷戶(hù)進(jìn)行了就業(yè)幫扶，對建檔立卡貧困勞動(dòng)力就業(yè)幫扶率達到了95%以上。發(fā)現的主要問(wèn)題是2020年度就業(yè)補助資金項目中，高校畢業(yè)生一次性創(chuàng )業(yè)補貼未完成目標設定，原因一是符合高校畢業(yè)生一次性創(chuàng )業(yè)補貼的申請條件較為嚴苛，申請人員較少；二是政府宣傳力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是在落實(shí)各項就業(yè)補助政策時(shí)，要注意加強宣傳力度；二是加強部門(mén)協(xié)調工作。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

1. 　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2. 　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3. 　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4. 　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
5. 　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6. 　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
7. 　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8. 　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
9. 　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11. 　　“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12. 　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

     稷山縣人力資源和社會(huì )保障局(本級).XLS