第一部分　　概況

　　1、貫徹執行黨和國家關(guān)于人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作的各項法律、法規、方針、政策;研究擬定稷山縣人事制度改革方案和機構改革人員定崗分流的政策措施并實(shí)施。

　　2、研究制定全縣人力資源和社會(huì )保障工作發(fā)展規劃、年度計劃組織實(shí)施;依法行使勞動(dòng)和社會(huì )保障的監督檢查職能，完善科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監督檢查。

　　3、研究推行國家公務(wù)員制度的政策，管理國家公務(wù)員隊伍。負責人才資源規劃、開(kāi)發(fā)工作，擬定人才流動(dòng)政策，規范人才市場(chǎng)。

　　4、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍建設工作，研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案和事業(yè)單位職員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的政策規定;指導專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、專(zhuān)業(yè)技術(shù)執業(yè)資格考試、技術(shù)技能等級鑒定等制度的實(shí)施工作。

　　5、研究擬定政府獎勵表彰辦法，指導和協(xié)調政府獎勵表彰工作，審核以政府名義獎勵表彰的人員和實(shí)施的獎勵表彰活動(dòng)。

　　6、按照大中專(zhuān)畢業(yè)生、軍官轉業(yè)安置就業(yè)政策規定，制定安置就業(yè)和培訓計劃并組織實(shí)施。

　　7、根據省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的總體規劃、結構調整、工資分配的宏觀(guān)政策，提出實(shí)施意見(jiàn);編制國家機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃和工資計劃;研究提出執行省地關(guān)于企業(yè)職工工資的宏觀(guān)政策、企業(yè)工資指導線(xiàn)的有關(guān)政策、行業(yè)工資收入調節政策、國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策的意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

　　8、負責實(shí)施國家、省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位職工工資福利政策、離退休人員待遇政策，并進(jìn)行監督檢查。

　　9、擬定促進(jìn)城鄉就業(yè)的政策和措施，規劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，負責就業(yè)服務(wù)體系建設;擬定企業(yè)下崗職工的分流安置、基本生活保障和再就業(yè)的規劃、政策，組織實(shí)施再就業(yè)工程;擬定農村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)、農村勞動(dòng)力有序流動(dòng)的政策和措施并組織實(shí)施。

　　10、制定企業(yè)在職職工技能培訓和失業(yè)人員、下崗職工再就業(yè)培訓規劃;制定職業(yè)技能競賽的規劃，技能人才培訓、表彰、獎勵的措施;組織實(shí)施職業(yè)資格證書(shū)制度、勞動(dòng)預備制度和就業(yè)準入制度;負責職業(yè)技能等級考核、鑒定和勞動(dòng)技能競賽事宜。

　　11、根據國家省地關(guān)于勞動(dòng)關(guān)系調整的基本規劃、勞動(dòng)合同和集體合同的實(shí)施，規范制定實(shí)施辦法并檢查指導;推行勞動(dòng)保障監察和勞動(dòng)爭議處理制度;監督企業(yè)及各類(lèi)用人單位執行工作時(shí)間、休息休假和女工、未成工特殊勞動(dòng)保護政策;監督檢查招工、勞動(dòng)力市場(chǎng)配置情況。

　　12、研究提出執行省地關(guān)于養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育社會(huì )保險的基本政策和基本標準的意見(jiàn)，并組織實(shí)施和監督檢查;按照省地關(guān)于社會(huì )保險基金收繳、支付、管理、運營(yíng)的辦法，對社會(huì )保險基金預決算提出審核意見(jiàn);對社會(huì )保險基金管理實(shí)施行政監督;擬定社會(huì )保險經(jīng)辦機構的管理規劃和基金運營(yíng)機構的資格認定標準;制定社會(huì )保險服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施;擬定全縣機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位補充養老保險、補充醫療保險辦法，負責補充保險承辦機構資格認定工作。

　　13、承擔人事、人才、勞動(dòng)和社會(huì )保障的統計和信息工作，建設人力資源和社會(huì )保障信息網(wǎng)絡(luò )、定期發(fā)布人力資源和社會(huì )保障事業(yè)統計公報、信息資料的發(fā)展、預測報告。

　　14、承辦政府間人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作協(xié)定合作項目的有關(guān)事宜。

　　15、按人事管理權限管理縣級機關(guān)企事業(yè)單位人事檔案。

　　16、承辦縣黨委政府交辦的其他事項。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位共7個(gè)，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)：

　　稷山縣人力資源和社會(huì )保障局

　　稷山縣勞動(dòng)保障監察大隊

　　稷山縣企業(yè)養老保險管理服務(wù)中心

　　稷山縣失業(yè)保險管理服務(wù)中心

　　稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險管理服務(wù)中心

　　稷山縣城鄉居民養老保險管理服務(wù)中心

　　稷山縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣人力資源和社會(huì )保障				18	16				16
稷山縣勞動(dòng)保障監察大隊				10	9				9
稷山縣企業(yè)養老保管理服務(wù)中心				23	21				21
稷山縣失業(yè)保險管理服務(wù)中心				28	24				24
稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險管理服務(wù)中心				12	10				10
稷山城鄉居民養老保險管理服務(wù)中心				15	11				11
稷山縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心				7	7				7

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計16760.07元、支出總計17037.68萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加3280.49萬(wàn)元，增長(cháng)24.34%，支出總計增加3834.82萬(wàn)元，增長(cháng)29.05%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計16760.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入16760.07萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計17037.68萬(wàn)元，其中：基本支出943.13萬(wàn)元，占比5.54%；項目支出16094.55萬(wàn)元，占比94.46%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計16760.07萬(wàn)元、支出總計17037.68萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加3280.49萬(wàn)元，增長(cháng)24.34%，財政撥款支出總計增加3834.82萬(wàn)元，增長(cháng)29.05%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出16985.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加3782.99萬(wàn)元，增長(cháng)28.65%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費16400.45萬(wàn)元，占比96.55%，日常公用經(jīng)費585.41萬(wàn)元，占比3.45%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出17037.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16889.2萬(wàn)元，占99.13%；衛生健康（類(lèi)）支出37.02萬(wàn)元，占0.22%；城鄉社區（類(lèi)）支出51.83萬(wàn)元，占0.30%；農林水（類(lèi)）支出2.08萬(wàn)元，占0.01%；住房保障（類(lèi)）支出57.56萬(wàn)元，占0.34%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出16889.20萬(wàn)元，完成預算的108.32%；210醫療衛生與計劃生育支出支出37.02萬(wàn)元，完成預算的,83.25%；213農林水支出2.08萬(wàn)元，221住房保障支出57.56萬(wàn)元，完成預算的78.25%；其中：

　　  行政運行254.45萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加45.58萬(wàn)元，增長(cháng)22.41%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)84.70萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少15.23萬(wàn)元，下降15.24%，主要原因：我局認真貫徹落實(shí)中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。  行政單位離退休支出7182.46萬(wàn)元事業(yè)單位退休金補貼。較2018年增加6982.29萬(wàn)元，增長(cháng)3488.18%，主要原因：退休人員增加。

　　  就業(yè)補助支出1333.14萬(wàn)元用于職業(yè)培訓補貼、社會(huì )保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見(jiàn)習補貼。較2018年減少210.44萬(wàn)元，下降13.63%，主要原因：公益崗人員減少，  住房公積金57.56萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少14.9萬(wàn)元，下降20.56%。

　　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出943.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費886.05萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費57.08萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預算的13.41%，比上年減少2.02萬(wàn)元，下降84.52%，主要原因：厲行節約，減少公務(wù)接待人數批次。其中：公務(wù)接待費支出決算0.37萬(wàn)元，占比100%，比上年減少2.02萬(wàn)元，下降84.52%%，主要原因：厲行節約，減少公務(wù)接待人數批次。國內公務(wù)接待的批次：5批 ，國內公務(wù)接待的人數：37人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.37	2.39	2.02	84.52
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.37	2.39	2.02	84.52

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出37.70萬(wàn)元，比2018年增加12.48萬(wàn)元，增長(cháng)49.48%。主要原因是：?jiǎn)挝婚_(kāi)展鳳還巢專(zhuān)項活動(dòng)，今后我單位嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額5.77萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.77萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3608797.2
1	土地	1839.2	588560
2	房屋	2375.56	1368549
3	通用設備	267	1298884
4	專(zhuān)用設備	15	66718
5	家具、用具、裝具	114	286086.2

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣人社局2019年度部門(mén)決算.XLS