第一部分概況：

一、主要職能

1、貫徹執行黨和國家關(guān)于人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作的各項法律、法規、方針、政策;研究擬定稷山縣人事制度改革方案和機構改革人員定崗分流的政策措施并實(shí)施。

2、研究制定全縣人力資源和社會(huì )保障工作發(fā)展規劃、年度計劃組織實(shí)施;依法行使勞動(dòng)和社會(huì )保障的監督檢查職能，完善科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監督檢查。

3、研究推行國家公務(wù)員制度的政策，管理國家公務(wù)員隊伍。負責人才資源規劃、開(kāi)發(fā)工作，擬定人才流動(dòng)政策，規范人才市場(chǎng)。

4、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍建設工作，研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案和事業(yè)單位職員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的政策規定;指導專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、專(zhuān)業(yè)技術(shù)執業(yè)資格考試、技術(shù)技能等級鑒定等制度的實(shí)施工作。

5、研究擬定政府獎勵表彰辦法，指導和協(xié)調政府獎勵表彰工作，審核以政府名義獎勵表彰的人員和實(shí)施的獎勵表彰活動(dòng)。

6、按照大中專(zhuān)畢業(yè)生、軍官轉業(yè)安置就業(yè)政策規定，制定安置就業(yè)和培訓計劃并組織實(shí)施。

7、根據省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的總體規劃、結構調整、工資分配的宏觀(guān)政策，提出實(shí)施意見(jiàn);編制國家機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃和工資計劃;研究提出執行省地關(guān)于企業(yè)職工工資的宏觀(guān)政策、企業(yè)工資指導線(xiàn)的有關(guān)政策、行業(yè)工資收入調節政策、國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策的意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

8、負責實(shí)施國家、省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位職工工資福利政策、離退休人員待遇政策，并進(jìn)行監督檢查。

9、擬定促進(jìn)城鄉就業(yè)的政策和措施，規劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，負責就業(yè)服務(wù)體系建設;擬定企業(yè)下崗職工的分流安置、基本生活保障和再就業(yè)的規劃、政策，組織實(shí)施再就業(yè)工程;擬定農村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)、農村勞動(dòng)力有序流動(dòng)的政策和措施并組織實(shí)施。

10、制定企業(yè)在職職工技能培訓和失業(yè)人員、下崗職工再就業(yè)培訓規劃;制定職業(yè)技能競賽的規劃，技能人才培訓、表彰、獎勵的措施;組織實(shí)施職業(yè)資格證書(shū)制度、勞動(dòng)預備制度和就業(yè)準入制度;負責職業(yè)技能等級考核、鑒定和勞動(dòng)技能競賽事宜。

11、根據國家省地關(guān)于勞動(dòng)關(guān)系調整的基本規劃、勞動(dòng)合同和集體合同的實(shí)施，規范制定實(shí)施辦法并檢查指導;推行勞動(dòng)保障監察和勞動(dòng)爭議處理制度;監督企業(yè)及各類(lèi)用人單位執行工作時(shí)間、休息休假和女工、未成工特殊勞動(dòng)保護政策;監督檢查招工、勞動(dòng)力市場(chǎng)配置情況。

12、研究提出執行省地關(guān)于養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育社會(huì )保險的基本政策和基本標準的意見(jiàn)，并組織實(shí)施和監督檢查;按照省地關(guān)于社會(huì )保險基金收繳、支付、管理、運營(yíng)的辦法，對社會(huì )保險基金預決算提出審核意見(jiàn);對社會(huì )保險基金管理實(shí)施行政監督;擬定社會(huì )保險經(jīng)辦機構的管理規劃和基金運營(yíng)機構的資格認定標準;制定社會(huì )保險服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施;擬定全縣機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位補充養老保險、補充醫療保險辦法，負責補充保險承辦機構資格認定工作。

13、承擔人事、人才、勞動(dòng)和社會(huì )保障的統計和信息工作，建設人力資源和社會(huì )保障信息網(wǎng)絡(luò )、定期發(fā)布人力資源和社會(huì )保障事業(yè)統計公報、信息資料的發(fā)展、預測報告。

14、承辦政府間人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作協(xié)定合作項目的有關(guān)事宜。

15、按人事管理權限管理縣級機關(guān)企事業(yè)單位人事檔案。

16、承辦縣黨委政府交辦的其他事項。

二、部門(mén)決算單位構成

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位共9個(gè)，行政單位1個(gè)，事業(yè)單位8個(gè)：

稷山縣人力資源和社會(huì )保障局

稷山縣勞動(dòng)保障監察大隊

稷山縣企業(yè)養老保險管理服務(wù)中心

稷山縣失業(yè)保險管理服務(wù)中心

稷山縣醫療保險管理服務(wù)中心

稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險管理服務(wù)中心

稷山縣農村社會(huì )養老保險管理服務(wù)中心

稷山縣人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心

稷山縣城鄉居民醫療管理服務(wù)中心

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入24,643.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-8.47%。其中：一般公共預算財政撥款收入24,643.15萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-14.66%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

2017年度支出24,552.55萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-6.04%。其中：基本支出6,258.16萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)10.37%；項目支出18,294.39萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-17.68%。

1、基本支出6,258.16萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費6,183.61萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費74.55萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出18,294.39萬(wàn)元。其中：軍隊轉業(yè)干部安置68.79萬(wàn)、 一般行政管理事務(wù)30.51、勞動(dòng)保障監察2.55萬(wàn)、就業(yè)管理事務(wù)1.89萬(wàn)、信息化建設0.24萬(wàn)、社會(huì )保險經(jīng)辦機構88.30萬(wàn)、勞動(dòng)關(guān)系和維權200.00萬(wàn)、勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁1.46萬(wàn)、其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出2.78萬(wàn)、歸口管理的行政單位離退休39.94萬(wàn)、對機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金的補助6,330.60萬(wàn)、其他就業(yè)補助支出1,458.84萬(wàn)、財政對企業(yè)職工基本養老保險基金的補助266.00萬(wàn)、財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助4,972.60萬(wàn)、財政對失業(yè)保險基金的補助20.00萬(wàn)、財政對工傷保險基金的補助104.54萬(wàn)、其他醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)支出0.27萬(wàn)、食品和藥品監督管理事務(wù)3.49萬(wàn)、行政單位醫療591.45萬(wàn)、 事業(yè)單位醫療1,696.04萬(wàn)、其他行政事業(yè)單位醫療支出64.53萬(wàn)、財政對新型農村合作醫療基金的補助2,240.99萬(wàn)、財政對城鎮居民基本醫療保險基金的補助100.62萬(wàn)、對村民委員會(huì )和村黨支部的補助7.97萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.25	1.99	-0.74	-24.26
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.00	1.22	-1.22	-36.66
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	1.22	-1.22	-36.66
公務(wù)接待費	1.25	0.77	0.48	17.45
2.機關(guān)運行經(jīng)費	42.72	41.27	1.45	77.01

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，具體情況：

1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺。年末車(chē)輛實(shí)有0輛。

公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，原因：公車(chē)上繳財政，我單位沒(méi)有公車(chē)。

2、公務(wù)接待費1.25萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，原因：?jiǎn)挝婚_(kāi)展鳳還巢專(zhuān)項活動(dòng)，公務(wù)接待費增加，今后我單位嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.72萬(wàn)元，比上年增加1.45萬(wàn)元，原因：工作經(jīng)費追加。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額19.77萬(wàn)元，占采購預算的93.43%，其中：政府采購貨物支出19.77萬(wàn)元，占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	結束日期
		期末數量/面積	期末價(jià)值
合計			3,782,070.20
1	土地	1839.25	588,560.00
2	房屋	2375.56	1,370,129.00
3	車(chē)輛	2.00	48,350.00
4	通用設備	284.00	1,342,380.00
5	專(zhuān)用設備	15.00	66,718.00
6	家具、用具、裝具	713.00	365,933.20

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣人社局2017年部門(mén)決算.xls