目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹執行黨和國家關(guān)于人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作的各項法律、法規、方針、政策;研究擬定稷山縣人事制度改革方案和機構改革人員定崗分流的政策措施并實(shí)施。

　　2、研究制定全縣人力資源和社會(huì )保障工作發(fā)展規劃、年度計劃組織實(shí)施;依法行使勞動(dòng)和社會(huì )保障的監督檢查職能，完善科學(xué)化、法制化的人事管理制度并進(jìn)行監督檢查。

　　3、研究推行國家公務(wù)員制度的政策，管理國家公務(wù)員隊伍。負責人才資源規劃、開(kāi)發(fā)工作，擬定人才流動(dòng)政策，規范人才市場(chǎng)。

　　4、負責專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊伍建設工作，研究擬定事業(yè)單位人事制度改革方案和事業(yè)單位職員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員管理的政策規定;指導專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任、專(zhuān)業(yè)技術(shù)執業(yè)資格考試、技術(shù)技能等級鑒定等制度的實(shí)施工作。

　　5、研究擬定政府獎勵表彰辦法，指導和協(xié)調政府獎勵表彰工作，審核以政府名義獎勵表彰的人員和實(shí)施的獎勵表彰活動(dòng)。

　　6、按照大中專(zhuān)畢業(yè)生、軍官轉業(yè)安置就業(yè)政策規定，制定安置就業(yè)和培訓計劃并組織實(shí)施。

　　7、根據省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的總體規劃、結構調整、工資分配的宏觀(guān)政策，提出實(shí)施意見(jiàn);編制國家機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃和工資計劃;研究提出執行省地關(guān)于企業(yè)職工工資的宏觀(guān)政策、企業(yè)工資指導線(xiàn)的有關(guān)政策、行業(yè)工資收入調節政策、國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策的意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

　　8、負責實(shí)施國家、省地關(guān)于機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位職工工資福利政策、離退休人員待遇政策，并進(jìn)行監督檢查。

　　9、擬定促進(jìn)城鄉就業(yè)的政策和措施，規劃勞動(dòng)力市場(chǎng)的發(fā)展，負責就業(yè)服務(wù)體系建設;擬定企業(yè)下崗職工的分流安置、基本生活保障和再就業(yè)的規劃、政策，組織實(shí)施再就業(yè)工程;擬定農村剩余勞動(dòng)力開(kāi)發(fā)就業(yè)、農村勞動(dòng)力有序流動(dòng)的政策和措施并組織實(shí)施。

　　10、制定企業(yè)在職職工技能培訓和失業(yè)人員、下崗職工再就業(yè)培訓規劃;制定職業(yè)技能競賽的規劃，技能人才培訓、表彰、獎勵的措施;組織實(shí)施職業(yè)資格證書(shū)制度、勞動(dòng)預備制度和就業(yè)準入制度;負責職業(yè)技能等級考核、鑒定和勞動(dòng)技能競賽事宜。

　　11、根據國家省地關(guān)于勞動(dòng)關(guān)系調整的基本規劃、勞動(dòng)合同和集體合同的實(shí)施，規范制定實(shí)施辦法并檢查指導;推行勞動(dòng)保障監察和勞動(dòng)爭議處理制度;監督企業(yè)及各類(lèi)用人單位執行工作時(shí)間、休息休假和女工、未成工特殊勞動(dòng)保護政策;監督檢查招工、勞動(dòng)力市場(chǎng)配置情況。

　　12、研究提出執行省地關(guān)于養老、失業(yè)、醫療、工傷、生育社會(huì )保險的基本政策和基本標準的意見(jiàn)，并組織實(shí)施和監督檢查;按照省地關(guān)于社會(huì )保險基金收繳、支付、管理、運營(yíng)的辦法，對社會(huì )保險基金預決算提出審核意見(jiàn);對社會(huì )保險基金管理實(shí)施行政監督;擬定社會(huì )保險經(jīng)辦機構的管理規劃和基金運營(yíng)機構的資格認定標準;制定社會(huì )保險服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施;擬定全縣機關(guān)、事業(yè)、企業(yè)單位補充養老保險、補充醫療保險辦法，負責補充保險承辦機構資格認定工作。

　　13、承擔人事、人才、勞動(dòng)和社會(huì )保障的統計和信息工作，建設人力資源和社會(huì )保障信息網(wǎng)絡(luò )、定期發(fā)布人力資源和社會(huì )保障事業(yè)統計公報、信息資料的發(fā)展、預測報告。

　　14、承辦政府間人事、勞動(dòng)、社會(huì )保障工作協(xié)定合作項目的有關(guān)事宜。

　　15、按人事管理權限管理縣級機關(guān)企事業(yè)單位人事檔案。

　　16、承辦縣黨委政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣人力資源和社會(huì )保障局	15	11	4	9	21	13	9	4	8
稷山縣企業(yè)養老保險服務(wù)中心				25	25				25
稷山縣失業(yè)保險服務(wù)中心				24	22				22
稷山縣城鄉居民養老保險服務(wù)中心				15	13				13
稷山縣就業(yè)服務(wù)中心				7	7				7
稷山縣機關(guān)事業(yè)養老保險中心				11	11				11
稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊				10	6				6

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計21748.29萬(wàn)元、支出總計21748.29萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少612.36萬(wàn)元，下降2.74%，支出總計減少612.36萬(wàn)元，下降2.74%。主要原因是增加了對機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金的補助等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計21630.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入21075.90萬(wàn)元，占比97.43%；其他收入555.08萬(wàn)元，占比2.57%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計21747.73萬(wàn)元，其中：基本支出986.50萬(wàn)元，占比4.54%；項目支出20761.23萬(wàn)元，占比95.46%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計21189.25萬(wàn)元、支出總計21189.25萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少925.69萬(wàn)元，下降4.19%，財政撥款支出總計減少925.69萬(wàn)元，下降4.19%。主要原因是其他行政事業(yè)單位養老支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計21075.90萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入21075.90萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計21189.25萬(wàn)元，占本年支出合計的97.42%。與2020年相比，財政撥款支出減少807.72萬(wàn)元，下降3.67%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。其中，人員經(jīng)費21014.82萬(wàn)元，占比99.18%，日常公用經(jīng)費174.43萬(wàn)元，占比0.82%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出21189.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.88萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21081.24萬(wàn)元，占99.49%；衛生健康（類(lèi)）支出42.69萬(wàn)元，占0.20%；住房保障（類(lèi)）支出64.03萬(wàn)元，占0.30%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算10351.77萬(wàn)元，支出決算21189.25萬(wàn)元，完成年初預算的204.69%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.88萬(wàn)元，用于離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)72.55%，主要原因是退休人員增加，離退休干部黨組織工作經(jīng)費增加。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10252.84萬(wàn)元，支出決算21081.64萬(wàn)元，完成年初預算的205.62%，用于人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養老支出、就業(yè)補助、撫恤、財政對其他社會(huì )保險基金的補助以及財政對其他社會(huì )保險基金的補助。較2020年決算減少806.86萬(wàn)元，下降3.69%，主要原因是人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養老支出等減少。

　　衛生健康支出年初預算43.59萬(wàn)元，支出決算42.69萬(wàn)元，完成年初預算的97.94%，用于行政事業(yè)單位醫療支出。較2020年決算減少0.5萬(wàn)元，下降1.16%，主要原因是人員減少，醫療支出減少。

　　住房保障支出年初預算55.34萬(wàn)元，支出決算64.03萬(wàn)元，完成年初預算的115.70%，用于繳納住房公積金。較2020年決算減少0.75萬(wàn)元，下降1.16%，主要原因是人員減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出21189.25萬(wàn)元，占本年支出合計的97.42%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少807.72萬(wàn)元，下降3.67%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。其中，人員經(jīng)費21014.82萬(wàn)元，占比99.18%，日常公用經(jīng)費174.43萬(wàn)元，占比0.82%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出21189.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.88萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21081.24萬(wàn)元，占99.49%；衛生健康（類(lèi)）支出42.69萬(wàn)元，占0.20%；住房保障（類(lèi)）支出64.03萬(wàn)元，占0.30%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算10351.77萬(wàn)元，支出決算21189.25萬(wàn)元，完成年初預算的204.69%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.88萬(wàn)元，用于離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)72.55%，主要原因是退休人員增加，離退休干部黨組織工作經(jīng)費增加。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10252.84萬(wàn)元，支出決算21081.64萬(wàn)元，完成年初預算的205.62%，用于人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養老支出、就業(yè)補助、撫恤、財政對其他社會(huì )保險基金的補助以及財政對其他社會(huì )保險基金的補助。較2020年決算減少806.86萬(wàn)元，下降3.69%，主要原因是人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養老支出等減少。

　　衛生健康支出年初預算43.59萬(wàn)元，支出決算42.69萬(wàn)元，完成年初預算的97.94%，用于行政事業(yè)單位醫療支出。較2020年決算減少0.5萬(wàn)元，下降1.16%，主要原因是人員減少，醫療支出減少。

　　住房保障支出年初預算55.34萬(wàn)元，支出決算64.03萬(wàn)元，完成年初預算的115.70%，用于繳納住房公積金。較2020年決算減少0.75萬(wàn)元，下降1.16%，主要原因是人員減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出986.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費935.80萬(wàn)元，主要包括行政事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費和醫療補助費；公用經(jīng)費50.70萬(wàn)元，主要包括辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費和其他交通費用。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0.33萬(wàn)元，比2020年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%，主要原因是：公務(wù)接待增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0.33萬(wàn)元，比2020年增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)13.79%。“三公”經(jīng)費支出國內公務(wù)接待的3批次共接待 27人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.77萬(wàn)元，比2020年減少1.65萬(wàn)元，下降7.70%。主要原因是：嚴格執行八項規定，厲行節約，縮減辦公經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額 2004.61萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.95萬(wàn)元、政府采購工程支出1916.37萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出83.29萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2004.61萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2004.61萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　國有資產(chǎn)情況表:

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值（元）
1	土地	1839.2m²	588560
2	房屋	2375.56m²	1368549
3	通用設備	375(臺)	976526.19
4	專(zhuān)用設備	16（臺）	7
5	家具、用具、裝具	725	296582.3

　?。ㄋ模Q算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據決算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)決算算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目7個(gè)，共涉及資金 20201.86 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“稷山縣人力資源和社會(huì )保障局”開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出 20201.86萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看， 2021年度各項目效益指標分為經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　就業(yè)補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 98 分。項目全年預算數為 943 萬(wàn)元，執行數為 721.94 萬(wàn)元，完成預算的76.56%。項目績(jì)效目標完成情況：一是帶動(dòng)城鎮新增就業(yè)人數及移農村勞動(dòng)力人數，在疫情期間保證城鎮登記失業(yè)率控制在合理范圍內；二是完善了公益崗位補貼標準，保障扶貧公益崗位規范、安全、有序運行。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：2021年末結余資金由于本年度各項任務(wù)目標已全面完成，所需資金全部撥付到位，因此出現結余資金。下一步改進(jìn)措施：加強績(jì)效目標管理，提高績(jì)效管理水平。（項目自評表見(jiàn)附件2）

　　“根治欠薪農民工工資經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為4.84萬(wàn)元，執行數為4.84萬(wàn)元，完成預算的100%，項目績(jì)效目標完成情況：一是該項目該項目大大加強了勞動(dòng)保障監察工作的有力進(jìn)行；二是稷山縣勞動(dòng)保障監察綜合行政執法隊工作經(jīng)費已投入使用，受益人口達4.5萬(wàn)人。發(fā)現的主要問(wèn)題：項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加強發(fā)展項目資金監管；二是在全社會(huì )營(yíng)造遵守相關(guān)勞動(dòng)法律、關(guān)心關(guān)愛(ài)農民工的良好氛圍。（項目自評表見(jiàn)附件4）

　　事業(yè)單位公開(kāi)招聘項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97 分。項目全年預算數為 22.64萬(wàn)元，執行數為 22.62 萬(wàn)元，完成預算的99.91%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障招聘工作的順利完成；二是2021年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員23人。（項目自評表見(jiàn)附件3）

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《就業(yè)補助項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣人力資源和社會(huì )保障局2021年決算報表

        附件1：稷山縣就業(yè)資金績(jì)效支付項目績(jì)效目標自評報告

        附件2：稷山縣就業(yè)資金績(jì)效支付項目績(jì)效目標自評表

        附件3：招聘項目支出績(jì)效自評表

        附件4：項目支出績(jì)效自評表