目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　稷山縣項目推進(jìn)中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣 委關(guān)于重點(diǎn)項目建設工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò) 程中堅持和加強黨對重點(diǎn)項目建設工作的集中統一領(lǐng)導。主要職 能是：

　　(一)貫徹落實(shí)重點(diǎn)項目建設工作的方針政策、法律法規和 縣委、縣政府決策部署。

　　(二)承擔縣委、縣政府“五抓一優(yōu)一促”工作領(lǐng)導小組辦 公室日常工作。

　　(三)承擔稷山縣重點(diǎn)項目建設領(lǐng)導組辦公室日常玉作。

　　(四)承擔省、市、縣三級重點(diǎn)項目建設的組織、協(xié)調、推

　　進(jìn)和服務(wù)等工作。

　　(五)承擔縣級領(lǐng)導項目建設包聯(lián)協(xié)調、推進(jìn)和服務(wù)工作。

　　(六)開(kāi)展重點(diǎn)項目建設與管理研究、投融資體制改革政策 研究、投資項目綜合管理政策研究，提出相關(guān)政策建議。

　　(七)承擔投融資政策咨詢(xún)、服務(wù)和培訓等相關(guān)工作;協(xié)助 配合相關(guān)單位做好投資環(huán)境評價(jià)工作。

　　(八)負責全縣重點(diǎn)項目庫的建設管理和信息化服務(wù)保障工 作;負責重點(diǎn)項目管理信息系統的運行及數據分析等工作。

　　(九)負責指導全縣各項目責任單位重點(diǎn)項目建設推進(jìn)等業(yè) 務(wù)工作。

　　(十)協(xié)調配合全縣投資項目調度管理的技術(shù)性、服務(wù)性工 作，跟蹤監測全縣投資項目手續辦理及建設情況，提出辦理建議， 跟蹤協(xié)調問(wèn)題解決。

　　(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣項目推進(jìn)中心財政撥款事業(yè)編制10 名。設主任1 名(正科級),副主任2名(副科級);內設機構股級領(lǐng)導職數3 名。2021年年底編5人。

　　內設機構：辦公室、項目管理室、政策研究室

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計15.25萬(wàn)元、支出總計15.25萬(wàn)元。本單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計15.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入15.25萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計15.25萬(wàn)元，其中：基本支出1.94萬(wàn)元，占比12.72%；項目支出13.31萬(wàn)元，占比87.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計15.25萬(wàn)元、支出總計15.25萬(wàn)元。本單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計15.25萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入15.25萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計15.25萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。本單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。其中，人員經(jīng)費1.94萬(wàn)元，占比12.72%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出15.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14.88萬(wàn)元，占97.57%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.18萬(wàn)元，占1.18%；衛生健康（類(lèi)）支出0.07萬(wàn)元，占0.46%；住房保障（類(lèi)）支出0.11萬(wàn)元，占0.72%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算15.25萬(wàn)元，支出決算15.25萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算14.88萬(wàn)元，支出決算14.88萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于日常公用經(jīng)費和人員工資。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算0.18萬(wàn)元，支出決算0.18萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員養老、工傷、失業(yè)保險費繳納。衛生健康支出年初預算0.07萬(wàn)元，支出決算0.07萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員醫療保險和大病繳納。住房保障支出年初預算0.11萬(wàn)元，支出決算0.11萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員住房公積金繳納。我單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出15.25萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。本單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。其中，人員經(jīng)費1.94萬(wàn)元，占比12.72%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出15.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14.88萬(wàn)元，占97.57%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.18萬(wàn)元，占1.18%；衛生健康（類(lèi)）支出0.07萬(wàn)元，占0.46%；住房保障（類(lèi)）支出0.11萬(wàn)元，占0.72%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算15.25萬(wàn)元，支出決算15.25萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算14.88萬(wàn)元，支出決算14.88萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于日常公用經(jīng)費和人員工資。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算0.18萬(wàn)元，支出決算0.18萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員養老、工傷、失業(yè)保險費繳納。衛生健康支出年初預算0.07萬(wàn)元，支出決算0.07萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員醫療保險和大病繳納。住房保障支出年初預算0.11萬(wàn)元，支出決算0.11萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于人員住房公積金繳納。我單位為2021年新成立單位，不存在與2020年相比。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1.94萬(wàn)元，主要包括工資福利支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額7.71萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.71萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對“2021年度工作經(jīng)費”項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金13.31萬(wàn)元，占一般公共預算項目預算項目支出總額的100%。從評價(jià)情況來(lái)看，綜合單位運轉和工作情況，我單位設置的指標值能較好的完成，基本保障了單位的正常運轉，推動(dòng)了相關(guān)工作開(kāi)展，基本達到項目的預期目標。但是績(jì)效指標還需還需和工作實(shí)際進(jìn)一步聯(lián)系、進(jìn)一步細化。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　2021年度工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為13.31萬(wàn)元，執行數為13.31萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是重點(diǎn)項目督促推進(jìn)全年按要求推進(jìn) ；二是完成全年考核指標。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：制度建設和自評體系不完善，在部分指標設立時(shí)沒(méi)有細化、量化，不具體。下一步改進(jìn)措施進(jìn)一步完善單位制度和項目支出績(jì)效評價(jià)體系，結合工作實(shí)際，細化量化項目指標值，進(jìn)一步充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)的作用，保障單位設定目標圓滿(mǎn)完成。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年度工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　    2021年度項目推進(jìn)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

        2021年工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告

       2021年工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表