目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）推進(jìn)落實(shí)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展重大國家戰略在稷山的實(shí)施，貫徹落實(shí)稷山縣關(guān)于黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的各項決策部署。

　　（二）為稷山黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項規劃編制工作提供服務(wù)。

　　（三）負責推進(jìn)《晉陜豫黃河金三角區域合作規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規劃》）實(shí)施，貫徹落實(shí)本縣涉及黃河金三角區域合作相關(guān)工作部署。

　　（四）聯(lián)絡(luò )對接國家、省、市相關(guān)部門(mén)，爭取黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策、項目、資金的支持。

　　（五）研究分析國家、省、市相關(guān)政策，謀劃、提出促進(jìn)稷山黃河流域經(jīng)濟發(fā)展的重大項目，為縣委、縣政府提供決策參考。

　　（六）督促、指導各鄉（鎮）、縣直各有關(guān)單位以及稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展、黃河金三角區域合作相關(guān)工作。

　　（七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　1.機構情況：本單位系新成立單位1個(gè)，為一級單位，無(wú)下屬單位，財政撥款事業(yè)編制10名，年底在職人數7名。

　　2.內設機構：

　　（一）辦公室

　　（二）生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展室

　　（三）項目促進(jìn)室

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計10萬(wàn)元、支出總計10萬(wàn)元。我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計10萬(wàn)元，其中：財政撥款收入10萬(wàn)元，占比100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計10萬(wàn)元，其中：項目支出10萬(wàn)元，占比100%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計10萬(wàn)元、支出總計10萬(wàn)元。我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計10萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入10萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計10萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。其中，人員經(jīng)費0元，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出10萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占100%；

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位的開(kāi)辦費及日常工作經(jīng)費。我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出10萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。其中，人員經(jīng)費0元，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出10萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占100%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位開(kāi)辦費及日常工作經(jīng)費。由于我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度無(wú)一般公共預算財政撥款基本支出，我單位系2021年新成立單位，在職人員工資均在原單位發(fā)放，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.25萬(wàn)元，支出決算0.09萬(wàn)元，完成預算的36%，我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　“三公”經(jīng)費支出0.09萬(wàn)元，接待上級單位1批次5人支出，我單位系2021年新成立單位，與上年無(wú)對比情況及增減變動(dòng)原因，我單位無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額5.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.52萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.8萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)國有資產(chǎn)占用情況。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度“黃保工作經(jīng)費”項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金10萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位在成立之初設置的指標值能較好的完成，基本保障了單位的正常運轉，基本達到項目的預期目標，但是今后還需要對項目指標進(jìn)行進(jìn)一步的細化。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　黃保工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為9分。項目全年預算數為10 萬(wàn)元，執行數為 10萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是完成辦公設備購置空調4臺，電腦6臺，打印機3臺 ；二是單位在職人員9人；三是物業(yè)管理面積77.2平方米。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：辦公設施維護次數設置4次，實(shí)際完成2次，原因是我單位為新成立單位，辦公設施維護次數較少，因此存在偏差；下一步改進(jìn)措施：根據實(shí)際完善單位相關(guān)制度和項目支出績(jì)效評價(jià)體系，不斷經(jīng)過(guò)實(shí)踐，使績(jì)效評價(jià)體系得到進(jìn)一步完善，項目指標值細化，進(jìn)一步充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)的作用，保障單位單位工作的正常開(kāi)展。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《黃保工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   2021年度黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

       工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告

      工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表