第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┭芯刻岢鋈h國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出發(fā)展速度和調控目標，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃。

　?。ǘ┭芯刻岢鋈h經(jīng)濟結構戰略性調整整體規劃以及相關(guān)政策；對經(jīng)濟結構調整進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控指導和組織協(xié)調，積極推進(jìn)經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。

　?。ㄈ┳龊蒙鐣?huì )總需求和總供給等重大比例關(guān)系的協(xié)調，搞好資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規劃以及扶助貧困地區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟結構合理化和區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　?。ㄋ模┴撠焻R總和分析全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟的預測、預警；貫徹落實(shí)國家和省、市宏觀(guān)經(jīng)濟戰略和產(chǎn)業(yè)政策，研究提出運用財政、信貸、物價(jià)、稅收、工資等經(jīng)濟杠桿和縣直接掌握的投資、外匯、重要物資等經(jīng)濟手段的政策建議，保證規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。

　?。ㄎ澹θ鐣?huì )包括財政預算內外、信貸等資金進(jìn)行綜合平衡，提出全社會(huì )資金導向政策建議；研究提出政府建設資金籌措政策建議；編制縣級建設資金來(lái)源計劃，對全縣建設資金進(jìn)行統籌規劃，統一管理，加強以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟調節；編制資本市場(chǎng)發(fā)展規劃；負責協(xié)調金融機構，搞好信貸資金與市建設資金的銜接。

　?。┨岢鋈鐣?huì )固定資產(chǎn)投資總規模，規劃重大項目的布局；綜合平衡和調度掌握各類(lèi)建設資金，統一安排使用縣級建設資金的建設項目；指導和監督政策性貸款、國內外貸款建設資金的使用；安排國家撥款建設項目和縣內重大建設項目以及重大外資項目、境外投資項目；指導、協(xié)調全縣工程咨詢(xún)業(yè)的發(fā)展，做好工程項目的立項審批工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好工程監理、竣工驗收工作；對縣經(jīng)貿局管理的限額以上技術(shù)改造項目進(jìn)行會(huì )簽；負責重大項目稽察工作。

　?。ㄆ撸┲笇Ш蛥f(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣招投標工作的有關(guān)政策和必須進(jìn)行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進(jìn)行招標的項目，報縣人民政府批準；指定發(fā)布招標公告的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介；負責對全縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招投標進(jìn)行監督檢查。

　?。ò耍┭芯刻岢鋈h利用外資的發(fā)展戰略，負責審批、編制和上報利用外資、引進(jìn)項目計劃，組織重大外資引進(jìn)活動(dòng)，引導外資投向。

　?。ň牛┭芯刻岢鋈h內、外貿發(fā)展戰略；負責編制全縣內、外貿中長(cháng)期規劃和年度計劃，負責安排全縣內、外貿行業(yè)基本建設；負責縣級重要商品儲備計劃管理，引導和調控市場(chǎng)；負責全縣化肥等農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調工作；做好政府投資的基本建設物資采購和散裝水泥推廣應用的協(xié)調管理工作。

　?。ㄊ┳龊每茖W(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防建設與整個(gè)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；提出經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　?。ㄊ唬┚幹迫h信息網(wǎng)絡(luò )總體規劃；監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析市場(chǎng)變化、掌握市場(chǎng)信息、研究市場(chǎng)規律，不定期發(fā)布具有預測性和指導性的相關(guān)信息和企業(yè)發(fā)展指南；研究擬定全縣計劃體制以及投融資體制等改革方案并組織實(shí)施；參與有關(guān)法規、條例的實(shí)施。

　?。ㄊ┭芯刻岢鋈h勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障發(fā)展規劃，促進(jìn)全縣經(jīng)濟、社會(huì )協(xié)調健康發(fā)展。

　?。ㄊ┕芾砜h經(jīng)濟信息中心。

　?。ㄊ模┏袚h政府交辦的其它工作。

　?。ㄊ澹┰Z食局的組織實(shí)施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責等。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣發(fā)展和改革局、稷山縣經(jīng)濟信息中心、稷山縣成本調查隊、稷山縣價(jià)格認證中心、稷山縣糧食綜合執法隊、稷山縣賓館。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣發(fā)展和改革局	16	15	1	55	56	16	15	1	40

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　本部門(mén)無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1572.38萬(wàn)元、支出總計1411.39萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加398.21萬(wàn)元，增長(cháng)33.91%，支出總計增加180.51萬(wàn)元，增長(cháng)14.67%。主要原因是新增“十四五”規劃編制費63.99萬(wàn)元，應急救災物資購置資金60.33萬(wàn)元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目資金156萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1572.38萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1572.38萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1411.39萬(wàn)元，其中：基本支出390.31萬(wàn)元，占比27.65%；項目支出1021.09萬(wàn)元，占比72.35%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1572.38萬(wàn)元、支出總計1411.39萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加398.21萬(wàn)元，增長(cháng)33.91%，財政撥款支出總計增加180.51萬(wàn)元，增長(cháng)14.67%。主要原因是新增“十四五”規劃編制費63.99萬(wàn)元，應急救災物資購置資金60.33萬(wàn)元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目資金156萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1411.39萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加180.42萬(wàn)元，增長(cháng)14.67%。主要原因是新增“十四五”規劃編制費63.99萬(wàn)元，應急救災物資購置資金60.33萬(wàn)元，“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目資金156萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費414.88萬(wàn)元，占比29.40%，日常公用經(jīng)費21.67萬(wàn)元，占比1.54%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1411.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出670萬(wàn)元，占47.47%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出91.35萬(wàn)元，占6.47%；衛生健康（類(lèi)）支出14.76萬(wàn)元，占1.05%；住房保障（類(lèi)）支出21.4萬(wàn)元，占1.52%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出613.89萬(wàn)元，占43.5%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算547.02萬(wàn)元，支出決算670萬(wàn)元，完成年初預算的122.48%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、機關(guān)運行費、“十四五”規劃編制費、市場(chǎng)調查員工資等。較2019年決算增加284.38萬(wàn)元，增長(cháng)73.75%，主要原因新增“十四五”規劃編制費63.99萬(wàn)元，應急救災物資購置資金60.33萬(wàn)元，2019年記入糧油物資儲備（類(lèi)）支出的縣級儲備糧利息費用補貼186.8萬(wàn)元，2020年記入一般公共服務(wù)支出。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算79.82萬(wàn)元，支出決算91.35萬(wàn)元，完成年初預算的114.45%，用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2019年決算減少7.42萬(wàn)元，下降7.51%，主要原因2020年退休2人，單位部分基本養老保險支出減少。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算15.05萬(wàn)元，支出決算14.76萬(wàn)元，完成年初預算的98.07%，用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2019年決算增加1.21萬(wàn)元，增長(cháng)8.93%，主要本年養老保險繳費基數提高，導致單位部分基本醫療保險和大病醫療保險增加。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算22.39萬(wàn)元，支出決算21.4萬(wàn)元，完成年初預算的95.58%，用于在職人員單位部分住房公積金。較2019年決算減少0.2萬(wàn)元，下降0.93%，主要原因2020年退休2人，單位部分住房公積金支出減少。

　　糧油物資儲備（類(lèi)）支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算613.89萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在糧食體制補貼、糧食倉儲設施和提升改造、政策性糧食財務(wù)的掛賬利息的補貼、“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目。較2019年決算減少94.45萬(wàn)元，下降13.33%，主要原因“糧安工程”智能化升級改造項目資金減少31.8萬(wàn)元；2019年記入糧油物資儲備（類(lèi)）支出的縣級儲備糧利息費用補貼186.8萬(wàn)元，2020年記入一般公共服務(wù)支出；增加“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項目資金156萬(wàn)元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出390.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費368.63萬(wàn)元，主要包括工資福利支出312.14萬(wàn)元，其中：基本工資140.26萬(wàn)元、津貼補貼49.90萬(wàn)元、獎金10.72萬(wàn)元、績(jì)效工資29.96萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費44.32萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費14.27萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費1.32萬(wàn)元、住房公積金21.4萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助56.5萬(wàn)元，其中：離休費30.51萬(wàn)元、退休費16.52萬(wàn)元、生活補助9.47萬(wàn)元。公用經(jīng)費21.67萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出21.67萬(wàn)元，其中：辦公費1.01萬(wàn)元、印刷費1.03萬(wàn)元、郵電費0.05萬(wàn)元、差旅費3.74萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費2.13萬(wàn)元、福利費1.76萬(wàn)元、其他交通費用10.82萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.13萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.74萬(wàn)元，完成預算的29.6%，比上年減少0.57萬(wàn)元，下降43.51%，原因是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，公務(wù)接待較上年度減少。其中：其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算0.74萬(wàn)元，占100比%，比上年減少0.57萬(wàn)元，下降43.51%，原因是：認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，厲行節約，公務(wù)接待較上年度減少。全年共接待5批次，共36 人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.74	1.31	-0.57	-43.51
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.74	1.31	-0.57	-43.51

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出21.67萬(wàn)元，比2019年減少8.56萬(wàn)元，降低28.32%。主要原因是：厲行節約，辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額783.53萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出672.68萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出110.85萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			293499.94
1	土地
2	房屋
3	通用設備	120	198324.53
4	專(zhuān)用設備	1	332.63
5	圖書(shū)、檔案	1	10700
6	家具、用具、裝具	268	84142.78
7	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　     稷山縣發(fā)展和改革局.XLS