第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　（一）研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出發(fā)展速度和調控目標，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃。

　　（二）研究提出全縣經(jīng)濟結構戰略性調整整體規劃以及相關(guān)政策；對經(jīng)濟結構調整進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控指導和組織協(xié)調，積極推進(jìn)經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。

　　（三）做好社會(huì )總需求和總供給等重大比例關(guān)系的協(xié)調，搞好資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規劃以及扶助貧困地區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟結構合理化和區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　　（四）負責匯總和分析全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟的預測、預警；貫徹落實(shí)國家和省、市宏觀(guān)經(jīng)濟戰略和產(chǎn)業(yè)政策，研究提出運用財政、信貸、物價(jià)、稅收、工資等經(jīng)濟杠桿和縣直接掌握的投資、外匯、重要物資等經(jīng)濟手段的政策建議，保證規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。

　　（五）對全社會(huì )包括財政預算內外、信貸等資金進(jìn)行綜合平衡，提出全社會(huì )資金導向政策建議；研究提出政府建設資金籌措政策建議；編制縣級建設資金來(lái)源計劃，對全縣建設資金進(jìn)行統籌規劃，統一管理，加強以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟調節；編制資本市場(chǎng)發(fā)展規劃；負責協(xié)調金融機構，搞好信貸資金與市建設資金的銜接。

　　（六）提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模，規劃重大項目的布局；綜合平衡和調度掌握各類(lèi)建設資金，統一安排使用縣級建設資金的建設項目；指導和監督政策性貸款、國內外貸款建設資金的使用；安排國家撥款建設項目和縣內重大建設項目以及重大外資項目、境外投資項目；指導、協(xié)調全縣工程咨詢(xún)業(yè)的發(fā)展，做好工程項目的立項審批工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好工程監理、竣工驗收工作；對縣經(jīng)貿局管理的限額以上技術(shù)改造項目進(jìn)行會(huì )簽；負責重大項目稽察工作。

　　（七）指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣招投標工作的有關(guān)政策和必須進(jìn)行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進(jìn)行招標的項目，報縣人民政府批準；指定發(fā)布招標公告的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介；負責對全縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招投標進(jìn)行監督檢查。

　　（八）研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰略，負責審批、編制和上報利用外資、引進(jìn)項目計劃，組織重大外資引進(jìn)活動(dòng)，引導外資投向。

　　（九）研究提出全縣內、外貿發(fā)展戰略；負責編制全縣內、外貿中長(cháng)期規劃和年度計劃，負責安排全縣內、外貿行業(yè)基本建設；負責縣級重要商品儲備計劃管理，引導和調控市場(chǎng)；負責全縣化肥等農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調工作；做好政府投資的基本建設物資采購和散裝水泥推廣應用的協(xié)調管理工作。

　　（十）做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防建設與整個(gè)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；提出經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　（十一）編制全縣信息網(wǎng)絡(luò )總體規劃；監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析市場(chǎng)變化、掌握市場(chǎng)信息、研究市場(chǎng)規律，不定期發(fā)布具有預測性和指導性的相關(guān)信息和企業(yè)發(fā)展指南；研究擬定全縣計劃體制以及投融資體制等改革方案并組織實(shí)施；參與有關(guān)法規、條例的實(shí)施。

　　（十二）研究提出全縣勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障發(fā)展規劃，促進(jìn)全縣經(jīng)濟、社會(huì )協(xié)調健康發(fā)展。

　　（十三）管理縣經(jīng)濟信息中心。

　　（十四）承擔縣政府交辦的其它工作。

　　（十五）原糧食局的組織實(shí)施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責等。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣發(fā)展和改革局、稷山縣經(jīng)濟信息中心、稷山縣成本調查隊、稷山縣價(jià)格認證中心、稷山縣糧食綜合執法隊、稷山縣賓館。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí) 有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣發(fā)展和改革局	72	16	1	55	59	16	15	1	43

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1,174.17萬(wàn)元、支出總計1,230.88萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加612.1萬(wàn)元，增長(cháng)108.90%，支出總計增加752.55萬(wàn)元，增長(cháng)157.33%。主要原因是機構改革，糧食局并入我單位，新增糧油事務(wù)、糧油儲備等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1,174.17萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,174.17萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,230.88萬(wàn)元，其中：基本支出425.31萬(wàn)元，占比34.55%；項目支出805.56萬(wàn)元，占比65.45%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1,174.17萬(wàn)元、支出總計1,230.88萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加612.1萬(wàn)元，增長(cháng)108.90%，財政撥款支出總計增加752.55萬(wàn)元，增長(cháng)157.33%。主要原因是機構改革，糧食局并入我單位，新增糧油事務(wù)、糧油儲備等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1,230.88萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加752.55萬(wàn)元，增長(cháng)157.33%。主要原因是機構改革，糧食局并入我單位，新增糧油事務(wù)、糧油儲備等。其中，人員經(jīng)費398.21萬(wàn)元，占比32.35%，日常公用經(jīng)費832.67萬(wàn)元，占比67.65%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1,230.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出385.62萬(wàn)元，占31.33%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出98.77萬(wàn)元，占8.02%；衛生健康（類(lèi)）支出13.55萬(wàn)元，占1.10%；住房保障（類(lèi)）支出21.60萬(wàn)元，占1.75%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出708.34萬(wàn)元，占57.55%；其他（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.24%；。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出385.62萬(wàn)元，完成預算的75.60%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出98.77萬(wàn)元，完成預算的167.72%；210衛生健康支出13.55萬(wàn)元，完成預算的74.21%；221住房保障支出21.6萬(wàn)元，完成預算的73.34%；222糧油物資儲備支出708.34萬(wàn)元，完成預算的382.89%；229其他支出3萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行269.49萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年無(wú)明顯變化。

　　  一般行政管理事務(wù)44.54萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少18.92萬(wàn)元，降低29.81%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和辦公費、差旅費降低。

　　  戰略規劃與實(shí)施71.59萬(wàn)元用于鄉村振興戰略規劃費用。較2018年增加40.74萬(wàn)元，增長(cháng)132.06%，主要原因：項目較去年有所擴大。

　　  歸口管理的行政單位離退休44.00萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年增加38.18萬(wàn)元，增長(cháng)656.01%，主要原因：機構改革，糧食局人員轉隸。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出28.06萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少15.18萬(wàn)元，降低35.11%。

　　  死亡撫恤26.71萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年無(wú)明顯變化。

　　  行政單位醫療13.05萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年無(wú)明顯變化。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.51萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.51萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金21.60萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年無(wú)明顯變化。

　　  行政運行21.91萬(wàn)元用于糧食局在職人員基本工資津補貼以及公用經(jīng)費等。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局并入我單位。

　　  糧食信息統計34.13萬(wàn)元用于糧食體制補貼以及市場(chǎng)調查經(jīng)費。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局此項目并入我單位核算。

　　  糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)4.50萬(wàn)元用于糧食倉儲設施和提升改造資金。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局此項目并入我單位核算。

　　  糧食財務(wù)掛賬利息補貼431.00萬(wàn)元用于政策性糧食財務(wù)掛賬的利息補貼。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局此項目并入我單位核算。

　　  其他糧油事務(wù)支出31.80萬(wàn)元用于“糧安工程”智能化升級改造項目資金。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局此項目并入我單位核算。

　　  儲備糧油補貼185.00萬(wàn)元用于縣級儲備糧利息費用補貼。較2018年新增，原因：機構改革，糧食局此項目并入我單位核算。

　　  其他支出3.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年減少2萬(wàn)元，降低40.00%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出425.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費395.08萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費30.23萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.31萬(wàn)元，完成預算的43.67%，比上年減少0.56萬(wàn)元，降低29.95%，主要原因：厲行節約，減少公務(wù)接待批次人次。其中：公務(wù)接待費支出決算1.31萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.56萬(wàn)元，降低29.95%，主要原因：厲行節約，減少公務(wù)接待批次人次全年共接待5批次，共53 人。本年度我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費，本年無(wú)新增公務(wù)用車(chē)購置，公車(chē)保有量為0。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.31	1.87	-0.56	-29.95
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.31	1.87	-0.56	-29.95

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.23萬(wàn)元，比2018年減少1.26萬(wàn)元，降低4.00%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額17.12  萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.16萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.95  萬(wàn)元。

• 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			453,956.00	163,760.54	290,195.46
1	通用設備	104	331,458.00	142,641.83	188,816.17
2	專(zhuān)用設備	1	950	427.41	522.59
3	家具、用具、裝具	263	110,848.00	20,691.30	90,156.70
4	圖書(shū)、檔案	1	10,700.00	0	10,700.00

       截至2019年12月31日，本單位無(wú)新增公務(wù)用車(chē)購置，公車(chē)保有量為0.

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　　　 

　　文件名 : 稷山縣發(fā)展和改革局.XLS