第一部分  概況

　　      一、主要職能

　?。ㄒ唬┭芯刻岢鋈h國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出發(fā)展速度和調控目標，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃。

　?。ǘ┭芯刻岢鋈h經(jīng)濟結構戰略性調整整體規劃以及相關(guān)政策；對經(jīng)濟結構調整進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控指導和組織協(xié)調，積極推進(jìn)經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。

　?。ㄈ┳龊蒙鐣?huì )總需求和總供給等重大比例關(guān)系的協(xié)調，搞好資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規劃以及扶助貧困地區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟結構合理化和區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。

　?。ㄋ模┴撠焻R總和分析全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟的預測、預警；貫徹落實(shí)國家和省、市宏觀(guān)經(jīng)濟戰略和產(chǎn)業(yè)政策，研究提出運用財政、信貸、物價(jià)、稅收、工資等經(jīng)濟杠桿和縣直接掌握的投資、外匯、重要物資等經(jīng)濟手段的政策建議，保證規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。

　?。ㄎ澹θ鐣?huì )包括財政預算內外、信貸等資金進(jìn)行綜合平衡，提出全社會(huì )資金導向政策建議；研究提出政府建設資金籌措政策建議；編制縣級建設資金來(lái)源計劃，對全縣建設資金進(jìn)行統籌規劃，統一管理，加強以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟調節；編制資本市場(chǎng)發(fā)展規劃；負責協(xié)調金融機構，搞好信貸資金與市建設資金的銜接。

　?。┨岢鋈鐣?huì )固定資產(chǎn)投資總規模，規劃重大項目的布局；綜合平衡和調度掌握各類(lèi)建設資金，統一安排使用縣級建設資金的建設項目；指導和監督政策性貸款、國內外貸款建設資金的使用；安排國家撥款建設項目和縣內重大建設項目以及重大外資項目、境外投資項目；指導、協(xié)調全縣工程咨詢(xún)業(yè)的發(fā)展，做好工程項目的立項審批工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好工程監理、竣工驗收工作；對縣經(jīng)貿局管理的限額以上技術(shù)改造項目進(jìn)行會(huì )簽；負責重大項目稽察工作。

　?。ㄆ撸┲笇Ш蛥f(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣招投標工作的有關(guān)政策和必須進(jìn)行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進(jìn)行招標的項目，報縣人民政府批準；指定發(fā)布招標公告的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介；負責對全縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招投標進(jìn)行監督檢查。

　?。ò耍┭芯刻岢鋈h利用外資的發(fā)展戰略，負責審批、編制和上報利用外資、引進(jìn)項目計劃，組織重大外資引進(jìn)活動(dòng)，引導外資投向。

　?。ň牛┭芯刻岢鋈h內、外貿發(fā)展戰略；負責編制全縣內、外貿中長(cháng)期規劃和年度計劃，負責安排全縣內、外貿行業(yè)基本建設；負責縣級重要商品儲備計劃管理，引導和調控市場(chǎng)；負責全縣化肥等農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調工作；做好政府投資的基本建設物資采購和散裝水泥推廣應用的協(xié)調管理工作。

　?。ㄊ┳龊每茖W(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防建設與整個(gè)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；提出經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　?。ㄊ唬┚幹迫h信息網(wǎng)絡(luò )總體規劃；監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析市場(chǎng)變化、掌握市場(chǎng)信息、研究市場(chǎng)規律，不定期發(fā)布具有預測性和指導性的相關(guān)信息和企業(yè)發(fā)展指南；研究擬定全縣計劃體制以及投融資體制等改革方案并組織實(shí)施；參與有關(guān)法規、條例的實(shí)施。

　?。ㄊ┭芯刻岢鋈h勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障發(fā)展規劃，促進(jìn)全縣經(jīng)濟、社會(huì )協(xié)調健康發(fā)展。

　?。ㄊ┕芾砜h經(jīng)濟信息中心

　?。ㄊ模┏袚h政府交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況　 

　　　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣發(fā)改局、 我單位實(shí)行行政單位財務(wù)會(huì )計管理制度?，F有下屬獨立編制的單位5個(gè)：稷山縣發(fā)展和改革局、稷山縣經(jīng)濟信息中心、稷山縣價(jià)格監督檢查所、稷山縣成本調查隊、稷山縣價(jià)格認證中心。編制人數43人，期末在職人員41人。

　　　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　本年收入合計562.07萬(wàn)元，比去年增加174.39萬(wàn)元，增長(cháng)44.98%，主要原因：工資標準提高，單位負擔保險本年由單位撥付，新增規劃項目等。其中：財政撥款收入562.07萬(wàn)元，占比100%。

　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　本年支出合計478.33萬(wàn)元，比去年增加96.48萬(wàn)元，增長(cháng)25.27%，主要原因：工資標準提高，單位負擔保險本年由單位撥付，新增規劃項目等。其中：基本支出379.02萬(wàn)元，占比79%；項目支出99.31萬(wàn)元，占比21%。

　　　　三、支出決算具體情況

　　　　本年一般公共服務(wù)支出359.3萬(wàn)元，完成預算的100%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出79.45萬(wàn)元，完成預算的100%；210醫療衛生與計劃生育支出支出12.97萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出21.62萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　　　行政運行12.02萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少26.75萬(wàn)元，下降55%，主要原因：在職人員保險分科目核算。

　　　　一般行政管理事務(wù)67萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少6.3514.17萬(wàn)元，增長(cháng)8%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費減少。

　　　　歸口管理的行政單位離退休5.82萬(wàn)元，用于離退休人員工資。較2017年增加5.82萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出43.24萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加43.24萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　　　死亡撫恤30.39萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加30.39萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　　　行政單位醫療12.97萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加12.97萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　　　住房公積金21.62萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加21.62萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.87萬(wàn)元，完成預算的2%，比上年增加0.22萬(wàn)元，增長(cháng)13%，增加原因：業(yè)務(wù)增多，本年接待人次批次增加，其中：公務(wù)接待費1.87萬(wàn)元，比上年增加0.22萬(wàn)元，增長(cháng)13%，增加原因：業(yè)務(wù)增多，本年接待人次批次增加，全年接待19批次，共117人。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行及維護費和因公出國境費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.87	1.65	0.22	13
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.87	1.65	0.22	13

　　　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出31.49萬(wàn)元，比2017年增加4.74萬(wàn)元，增長(cháng)17%，主要原因是：差旅費等支出有所增加。

　　　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)新增公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)保有量為0.

　　　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			427959
1	土地
2	房屋
3	通用設備	101	321091
4	專(zhuān)用設備	1	950
5	家具、用具、裝具	234	105918
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　　　七、政府采購情況

　　　　2018年度，政府采購支出總額99.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出14.17萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出85萬(wàn)元。

　　　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　　　第四部分　　名詞解釋

　　　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　文件名 : 稷山縣發(fā)展和改革局.XLS