第一部分概況：

 一、主要職能

(一)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出發(fā)展速度和調控目標，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃。
    (二)研究提出全縣經(jīng)濟結構戰略性調整整體規劃以及相關(guān)政策；對經(jīng)濟結構調整進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控指導和組織協(xié)調，積極推進(jìn)經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。   
    (三)做好社會(huì )總需求和總供給等重大比例關(guān)系的協(xié)調，搞好資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規劃以及扶助貧困地區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟結構合理化和區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。   
    (四)負責匯總和分析全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟的預測、預警；貫徹落實(shí)國家和省、市宏觀(guān)經(jīng)濟戰略和產(chǎn)業(yè)政策，研究提出運用財政、信貸、物價(jià)、稅收、工資等經(jīng)濟杠桿和縣直接掌握的投資、外匯、重要物資等經(jīng)濟手段的政策建議，保證規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。
    (五)對全社會(huì )包括財政預算內外、信貸等資金進(jìn)行綜合平衡，提出全社會(huì )資金導向政策建議；研究提出政府建設資金籌措政策建議；編制縣級建設資金來(lái)源計劃，對全縣建設資金進(jìn)行統籌規劃，統一管理，加強以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟調節；編制資本市場(chǎng)發(fā)展規劃；負責協(xié)調金融機構，搞好信貸資金與市建設資金的銜接。
    (六)提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模，規劃重大項目的布局；綜合平衡和調度掌握各類(lèi)建設資金，統一安排使用縣級建設資金的建設項目；指導和監督政策性貸款、國內外貸款建設資金的使用；安排國家撥款建設項目和縣內重大建設項目以及重大外資項目、境外投資項目；指導、協(xié)調全縣工程咨詢(xún)業(yè)的發(fā)展，做好工程項目的立項審批工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好工程監理、竣工驗收工作；對縣經(jīng)貿局管理的限額以上技術(shù)改造項目進(jìn)行會(huì )簽；負責重大項目稽察工作。
    (七)指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣招投標工作的有關(guān)政策和必須進(jìn)行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進(jìn)行招標的項目，報縣人民政府批準；指定發(fā)布招標公告的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介；負責對全縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招投標進(jìn)行監督檢查。
    (八)研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰略，負責審批、編制和上報利用外資、引進(jìn)項目計劃，組織重大外資引進(jìn)活動(dòng)，引導外資投向。
   （九)研究提出全縣內、外貿發(fā)展戰略；負責編制全縣內、外貿中長(cháng)期規劃和年度計劃，負責安排全縣內、外貿行業(yè)基本建設；負責縣級重要商品儲備計劃管理，引導和調控市場(chǎng)；負責全縣化肥等農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調工作；做好政府投資的基本建設物資采購和散裝水泥推廣應用的協(xié)調管理工作。
    (十)做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防建設與整個(gè)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；提出經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
    (十一)編制全縣信息網(wǎng)絡(luò )總體規劃；監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析市場(chǎng)變化、掌握市場(chǎng)信息、研究市場(chǎng)規律，不定期發(fā)布具有預測性和指導性的相關(guān)信息和企業(yè)發(fā)展指南；研究擬定全縣計劃體制以及投融資體制等改革方案并組織實(shí)施；參與有關(guān)法規、條例的實(shí)施。
    (十二)研究提出全縣勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障發(fā)展規劃，促進(jìn)全縣經(jīng)濟、社會(huì )協(xié)調健康發(fā)展。
    (十三)管理縣經(jīng)濟信息中心。
    (十四)承擔縣政府交辦的其它工作。    

二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣發(fā)展和改革局

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣發(fā)展和改革局	25	22	3	19	44	26	20	6	18

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入387.68萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)29.74%。其中：一般公共預算財政撥款收入 387.68 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)29.74%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出381.85萬(wàn)元，比上年度減少3.17%。其中：基本支出306.85萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.28%，增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼；項目支出,75.01萬(wàn)元，比上年度減少36.71%。減少原因：物價(jià)局并入，部分項目減少。

    1、基本支出306.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費280.89萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費26.76萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出75.01萬(wàn)元。其中：公車(chē)改革專(zhuān)項經(jīng)費1.57萬(wàn)元，審批類(lèi)和核準類(lèi)項目評審經(jīng)費11.01萬(wàn)元，投資項目在線(xiàn)審批監管平臺專(zhuān)項經(jīng)費18.96萬(wàn)元，工作經(jīng)費35.52萬(wàn)元，“十三五“規劃編制專(zhuān)項經(jīng)費6.3萬(wàn)元，重點(diǎn)工程建設獎勵資金1.65萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.65	3.04	-1.39	-45.8
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.65	3.04	-1.39	-45.8
2.機關(guān)運行經(jīng)費	26.76	42.16	-15.40	-36.54

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。我單位本年及上年沒(méi)有公車(chē)運行維護費支出。

2、公務(wù)接待費1.65萬(wàn)元，較上年減少1.39萬(wàn)，全年接待32批次，共147人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.76萬(wàn)元，比上年減少15.4萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額13.06萬(wàn)元，占采購預算的91.52%，其中：政府采購貨物支出13.06萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			398000
1	圖書(shū)、檔案	1	10700
2	通用設備	94	295292
3	專(zhuān)用設備	1	950
4	家具、用具、裝具	226	91058

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣發(fā)展和改革局2017年部門(mén)決算.XLS