第一部分  概況
    一、主要職能
    (一)研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度計劃，研究提出發(fā)展速度和調控目標，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規劃。
    (二)研究提出全縣經(jīng)濟結構戰略性調整整體規劃以及相關(guān)政策；對經(jīng)濟結構調整進(jìn)行動(dòng)態(tài)監控指導和組織協(xié)調，積極推進(jìn)經(jīng)濟結構優(yōu)化升級。   
    (三)做好社會(huì )總需求和總供給等重大比例關(guān)系的協(xié)調，搞好資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)力布局和生態(tài)環(huán)境建設規劃以及扶助貧困地區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃，引導和促進(jìn)全縣經(jīng)濟結構合理化和區域經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展。   
    (四)負責匯總和分析全縣國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的情況，進(jìn)行宏觀(guān)經(jīng)濟的預測、預警；貫徹落實(shí)國家和省、市宏觀(guān)經(jīng)濟戰略和產(chǎn)業(yè)政策，研究提出運用財政、信貸、物價(jià)、稅收、工資等經(jīng)濟杠桿和縣直接掌握的投資、外匯、重要物資等經(jīng)濟手段的政策建議，保證規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。
    (五)對全社會(huì )包括財政預算內外、信貸等資金進(jìn)行綜合平衡，提出全社會(huì )資金導向政策建議；研究提出政府建設資金籌措政策建議；編制縣級建設資金來(lái)源計劃，對全縣建設資金進(jìn)行統籌規劃，統一管理，加強以資金為重點(diǎn)的經(jīng)濟調節；編制資本市場(chǎng)發(fā)展規劃；負責協(xié)調金融機構，搞好信貸資金與市建設資金的銜接。
    (六)提出全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總規模，規劃重大項目的布局；綜合平衡和調度掌握各類(lèi)建設資金，統一安排使用縣級建設資金的建設項目；指導和監督政策性貸款、國內外貸款建設資金的使用；安排國家撥款建設項目和縣內重大建設項目以及重大外資項目、境外投資項目；指導、協(xié)調全縣工程咨詢(xún)業(yè)的發(fā)展，做好工程項目的立項審批工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好工程監理、竣工驗收工作；對縣經(jīng)貿局管理的限額以上技術(shù)改造項目進(jìn)行會(huì )簽；負責重大項目稽察工作。
    (七)指導和協(xié)調全縣招投標工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全縣招投標工作的有關(guān)政策和必須進(jìn)行招標的項目的具體范圍、規模標準以及不適宜進(jìn)行招標的項目，報縣人民政府批準；指定發(fā)布招標公告的報刊、信息網(wǎng)絡(luò )或其它媒介；負責對全縣重大建設項目建設過(guò)程中的工程招投標進(jìn)行監督檢查。
    (八)研究提出全縣利用外資的發(fā)展戰略，負責審批、編制和上報利用外資、引進(jìn)項目計劃，組織重大外資引進(jìn)活動(dòng)，引導外資投向。
   （九)研究提出全縣內、外貿發(fā)展戰略；負責編制全縣內、外貿中長(cháng)期規劃和年度計劃，負責安排全縣內、外貿行業(yè)基本建設；負責縣級重要商品儲備計劃管理，引導和調控市場(chǎng)；負責全縣化肥等農業(yè)生產(chǎn)資料產(chǎn)供銷(xiāo)協(xié)調工作；做好政府投資的基本建設物資采購和散裝水泥推廣應用的協(xié)調管理工作。
    (十)做好科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛生等社會(huì )事業(yè)以及國防建設與整個(gè)國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的銜接平衡，推進(jìn)重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化；提出經(jīng)濟與社會(huì )協(xié)調發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調各項社會(huì )事業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
    (十一)編制全縣信息網(wǎng)絡(luò )總體規劃；監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、分析市場(chǎng)變化、掌握市場(chǎng)信息、研究市場(chǎng)規律，不定期發(fā)布具有預測性和指導性的相關(guān)信息和企業(yè)發(fā)展指南；研究擬定全縣計劃體制以及投融資體制等改革方案并組織實(shí)施；參與有關(guān)法規、條例的實(shí)施。
    (十二)研究提出全縣勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障發(fā)展規劃，促進(jìn)全縣經(jīng)濟、社會(huì )協(xié)調健康發(fā)展。
    (十三)管理縣經(jīng)濟信息中心。
    (十四)承擔縣政府交辦的其它工作。
    二、部門(mén)決算單位構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣發(fā)展和改革局
    第二部分  2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    我單位本年無(wú)政府性基金收支
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
    第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入298.8萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-31.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入298.8萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-31.19%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。
    2016年度支出394.4萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.97%。其中：基本支出275.75萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.22 %,增長(cháng)因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼; 項目支出118.62萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-8.47%,增長(cháng)因素有:項目減少, 支出減少。
    1、基本支出275.75萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費233.59萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費42.16萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出118.62萬(wàn)元。其中：,工作經(jīng)費29.16萬(wàn)元；綜改方案專(zhuān)項資金0.38萬(wàn)元；公車(chē)改革專(zhuān)項經(jīng)費0.43萬(wàn)元；重點(diǎn)項目建設工作經(jīng)費1.38萬(wàn)元；聘請專(zhuān)家規劃經(jīng)費0.13萬(wàn)元；“十三五“規劃編制專(zhuān)項經(jīng)費37.84萬(wàn)元；價(jià)格監督檢查經(jīng)費0.13萬(wàn)元；價(jià)調基金經(jīng)費2.51萬(wàn)元；春節副食品平價(jià)供應活動(dòng)經(jīng)費29.38萬(wàn)元；春節副食品低價(jià)活動(dòng)供應13萬(wàn)元；“六位一體”專(zhuān)項工作經(jīng)費3.55萬(wàn)元；招商引資經(jīng)費0.07萬(wàn)元；光伏發(fā)電項目前期費用0.28萬(wàn)元；重點(diǎn)工程建設獎勵資金0.35萬(wàn)元。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    １、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少0.76萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛上交。
    2、公務(wù)接待費3.04萬(wàn)元，較上年增加2.37萬(wàn)，全年接待11批次，共270人。增加原因：招商項目增加，接待外來(lái)企業(yè)批次增加，費用增加。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出42.16萬(wàn)元，比上年增加16.12萬(wàn)元。增加原因：公車(chē)補助增加等。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額2.79萬(wàn)元，占采購預算的91.47%，其中：政府采購貨物支出2.79萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況

    第四部分  名詞解釋 
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣發(fā)展和改革局2016年部門(mén)決算表.XLS