第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定，宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾，保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。

2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設，提高居民素質(zhì)，創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。

3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。

4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。

5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理，協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。

6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。

7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)決算單位構成：社區服務(wù)中心機關(guān)，下設汾水社區居民委員會(huì )、民悅社區居民委員會(huì )、稷王社區居民委員會(huì )、大佛社區居民委員會(huì )、民樂(lè )社區居民委員會(huì )、濱河社區居民委員會(huì )。編制人數11人，期末在職人員10人。社區服務(wù)中心內設辦公室、計生辦、民政辦。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣社區服務(wù)中心				10	10				10

第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

二、收入決算表                                公開(kāi)02表

三、支出決算表                                公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

本部門(mén)無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計381.92萬(wàn)元、支出總計396.31萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加38.16萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%，支出總計增加29.85萬(wàn)元，增長(cháng)8.14%。主要原因是本年在職人員增資導致工資增加；本年養老保險繳費基數提高，各項社會(huì )保險和住房公積金增加；新增社區服務(wù)群眾專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費和新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計381.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入381.92萬(wàn)元，占比100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計396.31萬(wàn)元，其中：基本支出93.30萬(wàn)元，占比23.54%；項目支出303.00萬(wàn)元，占比76.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入總計381.92萬(wàn)元、支出總計396.31萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加38.16萬(wàn)元，增長(cháng)11.10%，財政撥款支出總計增加29.85萬(wàn)元，增長(cháng)8.14%。主要原因是本年在職人員增資導致工資增加；本年養老保險繳費基數提高，各項社會(huì )保險和住房公積金增加；新增社區服務(wù)群眾專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費和新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出396.31萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加29.85萬(wàn)元，增加8.14%。主要原因是本年在職人員增資導致工資增加；本年養老保險繳費基數提高，各項社會(huì )保險和住房公積金增加；新增社區服務(wù)群眾專(zhuān)項活動(dòng)經(jīng)費和新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。其中，人員經(jīng)費92.11萬(wàn)元，占比23.24%，日常公用經(jīng)費1.19萬(wàn)元，占比0.3%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出396.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出351.73萬(wàn)元，占88.75%；社會(huì )保障和就業(yè)支出11.09萬(wàn)元，占2.8%；衛生健康支出17.17萬(wàn)元，占4.33%；城鄉社區支出10.00萬(wàn)元，占2.52%；住房保障支出6.31萬(wàn)元，占1.59%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出年初預算321.97萬(wàn)元，支出決算351.73萬(wàn)元，完成年初預算的109.24%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、工會(huì )經(jīng)費、福利費、工作經(jīng)費、社區房屋租賃、社區專(zhuān)職人員和社區工作人員報酬、社區工作經(jīng)費。較2019年決算增加8.31萬(wàn)元，增長(cháng)2.42%，主要原因本年在職人員增資導致工資增加。

社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10.02萬(wàn)元，支出決算11.09萬(wàn)元，完成年初預算的110.73%，用于在職人員單位部分養老保險和勞動(dòng)力建檔立卡工作經(jīng)費。較2019年決算增加2.35萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）26.89%，主要原因本年養老保險繳費基數提高導致在職人員單位部分養老保險增加；新增勞動(dòng)力建檔立卡工作經(jīng)費。

衛生健康支出年初預算4.14萬(wàn)元，支出決算17.17萬(wàn)元，完成年初預算的414.64%，用于在職人員單位部分基本醫療保險和、大病醫療保險和新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。較2019年決算增加13.94萬(wàn)元，增長(cháng)431.58%，主要原因本年養老保險繳費基數提高導致在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險增加；新增新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。

城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于各社區環(huán)境衛生工作經(jīng)費。較2019年決算增加10萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因各社區環(huán)境衛生工作經(jīng)費增加10萬(wàn)元。

住房保障支出年初預算6.26萬(wàn)元，支出決算6.31萬(wàn)元，完成年初預算的100.8%，用于在職人員單位部分住房公積金。較2019年決算增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)24.46%，主要原因本年養老保險繳費基數提高，在職人員單位部分住房公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財政撥款基本支出93.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費92.11萬(wàn)元，主要包括工資福利支出92.11萬(wàn)元，其中：基本工資37.91萬(wàn)元、津貼補貼4.94萬(wàn)元、獎金5.86萬(wàn)元、績(jì)效工資21.93萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費10.09萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費4.10萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費0.63萬(wàn)元、住房公積金6.31萬(wàn)元、 其他工資福利支出0.34萬(wàn)元。公用經(jīng)費1.19萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費等0.6萬(wàn)元、福利費0.6萬(wàn)元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度，本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2020年度，政府采購支出總額6.4萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.53萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.88萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)

                              單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1487153.31
1	土地
2	房屋	669.85㎡	1393916.17
3	通用設備	35	49146.07
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	285	44091.07
6	無(wú)形資產(chǎn)

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度社區服務(wù)群眾經(jīng)費和社區工作人員報酬項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金167萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的55.11%。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映社區服務(wù)群眾經(jīng)費及社區工作人員報酬項目績(jì)效自評結果。

社區服務(wù)群眾經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為30萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：為6個(gè)社區居委會(huì )公益事業(yè)提供經(jīng)費保障，各社區居委會(huì )的基礎設施進(jìn)一步提升。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗欠缺，相關(guān)人員配備不足；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格對資金使用工作盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

社區工作人員報酬項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為137萬(wàn)元，執行數為137萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：6個(gè)社區居委會(huì )63名工作人員的工資按時(shí)發(fā)放。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗欠缺，相關(guān)人員配備不足；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格對資金使用工作盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

本部門(mén)無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

稷山縣社區服務(wù)中心.XLS

2020年社區服務(wù)群眾經(jīng)費項目績(jì)效自評報告.docx

2020年社區服務(wù)中心人員報酬項目績(jì)效自評報告.docx

2020年服務(wù)群眾項目支出自我評價(jià)表格.xlsx

2020年人員報酬項目支出自我評價(jià)表格.xlsx