第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定，宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾，保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。

　　2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設，提高居民素質(zhì)，創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。

　　3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。

　　4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。

　　5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理，協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。

　　6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。

　　7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

       二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：社區服務(wù)中心機關(guān)，下設汾水社區居民委員會(huì )、民悅社區居民委員會(huì )、稷王社區居民委員會(huì )、大佛社區居民委員會(huì )、民樂(lè )社區居民委員會(huì )、濱河社區居民委員會(huì )。編制人數11人，期末在職人員10人。社區服務(wù)中心內設辦公室、計生辦、民政辦?！?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣社區服務(wù)中心				11					10

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計343.76萬(wàn)元、支出總計366.46萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加110.27萬(wàn)元，增長(cháng)47.23%，支出總計增加142.98萬(wàn)元，增長(cháng)63.98%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，社區工作人員報酬增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計343.76萬(wàn)元，其中：財政撥款收入343.76萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計366.46萬(wàn)元，其中：基本支出74.52萬(wàn)元，占比20.34%；項目支出291.95萬(wàn)元，占比79.66%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計343.76萬(wàn)元、支出總計366.46萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加110.27萬(wàn)元，增長(cháng)47.23%，財政撥款支出總計增加142.98萬(wàn)元，增長(cháng)63.98%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，社區工作人員報酬增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出366.46萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加142.98萬(wàn)元，增長(cháng)63.98%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，社區工作人員報酬增加等。其中，人員經(jīng)費79.85萬(wàn)元，占比21.79%，日常公用經(jīng)費286.62萬(wàn)元，占比78.21%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出366.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出343.42萬(wàn)元，占93.71%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.74萬(wàn)元，占2.38%；衛生健康（類(lèi)）支出3.23萬(wàn)元，占0.88%；節能環(huán)保支出（類(lèi)）支出6.00萬(wàn)元，占1.64%；住房保障（類(lèi)）支出5.07萬(wàn)元，占1.38%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出343.42萬(wàn)元，完成預算的118.42%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.74萬(wàn)元，完成預算的91.71%；210衛生健康支出3.23萬(wàn)元，完成預算的110.62%；211節能環(huán)保支出支出6.00萬(wàn)元；221住房保障支出5.07萬(wàn)元，完成預算的106.29%。其中：

　　事業(yè)運行57.48萬(wàn)元，用于在職人員工資、工會(huì )經(jīng)費和福利費。較2018年減少8.87萬(wàn)元，降低18.25%，主要原因：本年公用經(jīng)費在一般行政管理事務(wù)中核算。

　　一般行政管理事務(wù)21.37萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少5.37萬(wàn)元，降低25.13%，主要原因：厲行節約差旅費、辦公費等有所減少。

　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出263.58萬(wàn)元用于撥付社區工作經(jīng)費。較2018年增加130.84萬(wàn)元，增長(cháng)98.57%，主要原因：本年新增社區區民委員會(huì )三個(gè)。

　　其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1.00萬(wàn)元用于掃黑除惡工作經(jīng)費。較2018年增加1.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年新增項目。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.74萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年無(wú)明顯變化。

　　事業(yè)單位醫療3.17萬(wàn)元用于在職人員基本醫療保險。較2018年增加0.6萬(wàn)元，增長(cháng)23.35%，主要原因：本年在職人員增加一人。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.06萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.06萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　大氣支出2.00萬(wàn)元用于污染防治工作經(jīng)費。較2018年增加2.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年新增工作項目。

　　其他污染防治支出4.00萬(wàn)元用于環(huán)境綜合整治攻堅行動(dòng)經(jīng)費。較2018年增加4.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年新增工作項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出74.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費73.29萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費1.23萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0.14	-0.14	-100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0.14	-0.14	-100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.10萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.49萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,692,840.00	170,919.54	1,521,920.46
1	土地、房屋及構筑物	669.85	1,489,928.00	60,777.79	1,429,150.21
2	通用設備	27	121,334.00	77,825.98	43,508.02
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具	285	81,578.00	32,315.77	49,262.23
5	無(wú)形資產(chǎn)

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年我單位一個(gè)績(jì)效項目：社區工作人員報酬。

　　項目金額119.04萬(wàn)元，全年實(shí)際分配數為119.04萬(wàn)元。資金主要來(lái)源于縣級財政預算。項目撥款按進(jìn)度進(jìn)行，資金使用規范、合理，達到了預期的效果，項目目標設定依據充分、明確、合理，項目設置符合相關(guān)規定。資金已全部到位，撥付率和執行率做到100%，做到資金的使用和管理符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規定。

　　該項目將為各社區工作人員提供經(jīng)費保障，加強居委會(huì )干部的領(lǐng)導能力建設，提高居委會(huì )干部的工作積極性。由于該項目是經(jīng)常性的，經(jīng)費的發(fā)放都要嚴格執行經(jīng)費管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用?！　　　?/span>

　　本年度績(jì)效目標確定的金額跟實(shí)際的提供服務(wù)數量一致，實(shí)際完成率達100%，質(zhì)量達標率、完成及時(shí)性、成本節約率都按規定的績(jì)效指標完成。

　　績(jì)效目標自評表附后。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出

 

文件名 : 稷山縣社區服務(wù)中心.XLS