目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、宣傳和執行黨的方針政策和上級黨組織的決議、決定，宣傳和執行國家法律法規、團結組織黨員和群眾，保證縣委、縣政府各項任務(wù)在社區轄區內順利實(shí)施。

　　2、協(xié)助上級黨委抓好社區的政治思想工作和精神文明建設，提高居民素質(zhì)，創(chuàng )造良好的社會(huì )環(huán)境。

　　3、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的市容管理、環(huán)境衛生管理、市政設施和園林綠化管理服務(wù)工作。

　　4、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的城鎮低保、優(yōu)撫救濟、擁軍優(yōu)屬、婚姻管理服務(wù)等工作。

　　5、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區居民的計劃生育管理、勞動(dòng)人口就業(yè)管理，協(xié)助公安部門(mén)做好社區轄區內戶(hù)籍和流動(dòng)人口管理服務(wù)等工作。

　　6、協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好社區轄區的普法宣傳、矛盾調解、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)等工作。

　　7、承擔縣委、縣政府交辦的其他工作事項。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：社區服務(wù)中心機關(guān)，下設汾水社區居民委員會(huì )、民悅社區居民委員會(huì )、稷王社區居民委員會(huì )、大佛社區居民委員會(huì )、民樂(lè )社區居民委員會(huì )、濱河社區居民委員會(huì )。編制人數10人，期末在職人員10人。社區服務(wù)中心內設辦公室、計生辦、民政辦。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計594.83萬(wàn)元、支出總計594.83萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加212.91萬(wàn)元，增長(cháng)55.75%，主要原因是人員和項目經(jīng)費增加，支出總計增加198.26萬(wàn)元，增長(cháng)50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，國有資本經(jīng)營(yíng)支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計594.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入594.73萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計594.83萬(wàn)元，其中：基本支出90.77萬(wàn)元，占比15.26%；項目支出504.06萬(wàn)元，占比84.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計594.83萬(wàn)元、支出總計594.83萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計212.91萬(wàn)元，增長(cháng)55.75%，主要原因是人員和項目經(jīng)費增加，財政撥款支出總計增加增加198.26萬(wàn)元，增長(cháng)50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，國有資本經(jīng)營(yíng)支出。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計594.73萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入594.36萬(wàn)元，占比99.94%；國有資本經(jīng)營(yíng)財政撥款收入0.36萬(wàn)元，占比0.06%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計594.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加198.26萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。增長(cháng)50.09%。主要原因是增加政府性基金的支出，國有資本經(jīng)營(yíng)支出。其中：一般公共預算財政撥款支出594.47萬(wàn)元，占比99.94%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0.36萬(wàn)元，占比0.06%。.

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出594.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出524.6萬(wàn)元，占88.19%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.85萬(wàn)元，占1.99%；衛生健康（類(lèi)）支出41.97萬(wàn)元，占7.06%；城鄉社區（類(lèi)）支出9.7萬(wàn)元，占1.63%；住房保障（類(lèi)）支出6.35萬(wàn)元，占1.07%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.36萬(wàn)元，占0.06%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算467.5萬(wàn)元，支出決算594.83萬(wàn)元，完成年初預算的127.24%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算446.83萬(wàn)元，支出決算524.6萬(wàn)元，完成年初預算的128.87%，用于人員工資、社保、基本支出和項目支出經(jīng)費。較2020年決算增加50.2萬(wàn)元，增長(cháng)8.29%，主要原因社區居委會(huì )人員增加和疫情防控經(jīng)費增加。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10.14萬(wàn)元，支出決算11.85萬(wàn)元，完成年初預算的128.31%，用于在職人員的養老保險支出和在職人員的取暖費。較2020年決算增加7.26萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%，主要原因本年養老保險繳費基數提高導致在職人員單位部分養老保險增加。

　　衛生健康支出年初預算4.19萬(wàn)元，支出決算41.97萬(wàn)元，完成年初預算的1001.67%，用于人員醫療保險和大病保險、突發(fā)公共衛生事件處理和老齡衛生健康事務(wù)。較2020年決算增加24.8萬(wàn)元，增長(cháng)144.44%，主要原因是新增、突發(fā)公共衛生事件處理和老齡衛生健康事務(wù)支出，人員工資上調，大病和醫療保險上調。        

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算9.7萬(wàn)元，為增加的年初預算，用于社區公共設施支出。較2020年決算減少0.3萬(wàn)元，下降3%，主要原因年末收回結余資金。

　　住房保障支出年初預算6.34萬(wàn)元，支出決算6.35萬(wàn)元，完成年初預算的100.16%，用于住房公積金的支出。較2020年決算增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.64%，主要原因工資基數上調，住房公積金增加。

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.36萬(wàn)元，為增加的年初預算，用于國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助支出。較2020年決算增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年新增項目。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出594.47萬(wàn)元，占本年支出合計的99.94%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加198.16萬(wàn)元，增長(cháng)50%。主要原因是人員工資、社保增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費334.39萬(wàn)元，占比56.25%；公用經(jīng)費260.07萬(wàn)元，占比43.75%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出594.47萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出524.6萬(wàn)元，占88.25%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.85萬(wàn)元，占1.99%；衛生健康（類(lèi)）支出41.97萬(wàn)元，占7.06%；城鄉社會(huì )支出9.7萬(wàn)元，占比1.63%；住房保障（類(lèi)）支出6.35萬(wàn)元，占1.07%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算467.5萬(wàn)元，支出決算594.47萬(wàn)元，完成年初預算的127.16%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算446.83萬(wàn)元，支出決算524.6萬(wàn)元，完成年初預算的128.87%，用于用于人員工資、社保、基本支出和項目支出經(jīng)費。較2020年決算增加50.2萬(wàn)元，增長(cháng)8.29%，主要原因人員經(jīng)費增加。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算10.14萬(wàn)元，支出決算11.85萬(wàn)元，完成年初預算的128.31%，用于在職人員的養老保險支出和退休人員的取暖費。較2020年決算增加7.26萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%，主要原因本年養老保險繳費基數提高導致在職人員單位部分養老保險增加。

　　衛生健康支出年初預算4.19萬(wàn)元，支出決算41.97萬(wàn)元，完成年初預算的1001.67%，用于人員醫療保險和大病保險、突發(fā)公共衛生事件處理和老齡衛生健康事務(wù)。較2020年決算增加24.8萬(wàn)元，增長(cháng)144.44%，主要原因是新增、突發(fā)公共衛生事件處理和老齡衛生健康事務(wù)支出，人員工資上調，大病和醫療保險上調。        

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算9.7萬(wàn)元，為增加的年初預算，用于社區公共設施支出。較2020年決算減少0.3萬(wàn)元，下降3%，主要原因年末收回結余資金。

　　住房保障支出年初預算6.34萬(wàn)元，支出決算6.35萬(wàn)元，完成年初預算的100.16%，用于住房公積金的支出。較2020年決算增加0.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.64%，主要原因工資基數上調，住房公積金增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出90.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費89.51萬(wàn)元，主要包括人員工資、社保、取暖費、獎金等；公用經(jīng)費1.26萬(wàn)元，主要包括日常辦公費、印刷費、差旅費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元。我單位是事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額1.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.55萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.99萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效237.1 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的53.03%。組織對“社區工作人員報酬”“社區服務(wù)經(jīng)費”2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出237.1萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，績(jì)效管理評分優(yōu)秀。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　社區服務(wù)群眾經(jīng)費績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 98 分。項目全年預算數為 30萬(wàn)元，執行數為30 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是基層居委會(huì )服務(wù)群眾開(kāi)展活動(dòng)達到98% ；二是能滿(mǎn)足居委會(huì )正常運轉 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗欠缺，相關(guān)人員配備不足 ；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，二是嚴格對資金使用，科學(xué)合理分配。

　　社區工作人員報酬績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 98 分。項目全年預算數為 237.1萬(wàn)元，執行數為237.1萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是社區專(zhuān)職工作人員達到67人 ；二是67名工作人員的工資按時(shí)發(fā)放。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗欠缺，相關(guān)人員配備不足 ；二是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，二是嚴格對資金使用，科學(xué)合理分配。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《社區服務(wù)群眾經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告》

　　《社區工作人員報酬績(jì)效評價(jià)報告》

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      稷山縣社區服務(wù)中心2021年決算報表