第一部分　　概況

　　一、主要職責

　　1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的方針政策，調查研究全縣城鎮集體工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，維護城鎮集體工業(yè)企業(yè)的合法權益。

　　2、研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃。

　　3、修訂縣聯(lián)社《章程》及相關(guān)規定，指導全縣城鎮集體工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展。

　　4、指導和監督全縣社有資產(chǎn)的運營(yíng)，維護社有資產(chǎn)的完整，實(shí)現社有資產(chǎn)的保值增值。

　　5、組織聯(lián)社成員單位經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展，為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、教育培訓、信息交流、經(jīng)濟技術(shù)合作等相關(guān)服務(wù)。

　　6、匯集、整理、綜合分析聯(lián)社行業(yè)信息與統計，開(kāi)展市場(chǎng)預測，發(fā)布市場(chǎng)信息。

　　7、參與上級系統組織的各種經(jīng)貿活動(dòng)，發(fā)展經(jīng)濟、貿易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。

　　8、組織指導聯(lián)社成員單位深化改革、調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，探索城鎮集體經(jīng)濟的有效實(shí)現形式；指導、協(xié)調縣聯(lián)社下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對各單位集體資產(chǎn)實(shí)施監督管理。

　　9、為下屬城鎮集體企業(yè)職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務(wù)；協(xié)調解決遺留問(wèn)題，維護全縣和諧穩定。

　　10、負責匯集、分析城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)財務(wù)運態(tài)，定期上報財務(wù)報表；負責聯(lián)社機關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　11、負責下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。 

　　12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社機構設置及人員構成情況：

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社				4	7				3

　　第二部分 2020年度部門(mén)單位決算報表

　　一、收入支出決算總表                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表    公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表           公開(kāi)10表 第三部分2020年度部門(mén)單位決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計105.16萬(wàn)元、支出總計103.29萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加17.8萬(wàn)元，增長(cháng)20%，支出總計增加16.53萬(wàn)元，增加19%。主要原因是本年在職人員增加，工資增加，福利費相應增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計103.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入101.08萬(wàn)元，占比97.6%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計103.29萬(wàn)元，其中：基本支出38.48萬(wàn)元，占比37%；項目支出64.81萬(wàn)元，占比63%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計101.08萬(wàn)元、支出總計103.29萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加17.99萬(wàn)元，增長(cháng)22%，財政撥款支出總計增加21.7萬(wàn)元，增加26%。主要原因是本年在職人員增加，工資增加，福利費相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出100.79萬(wàn)元，占本年支出合計的97%。與2019年相比，財政撥款支出增加19.2萬(wàn)元，增加23%。主要原因是人員增加。其中人員經(jīng)費88.57萬(wàn)元，占比88%，日常公用經(jīng)費1.73萬(wàn)元，占比1.7%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出100.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出87.42萬(wàn)元，占87%；文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占5%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4.11萬(wàn)元，占4%；衛生健康（類(lèi)）支出1.69萬(wàn)元，占1.67%；住房保障（類(lèi)）支出2.57萬(wàn)元，占2.5%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出100.79萬(wàn)元，完成預算的109.6%；207文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元（專(zhuān)項撥款）；208社會(huì )保障和就業(yè)支出4.11萬(wàn)元，完成預算的93.6%；210衛生健康支出1.69萬(wàn)元，完成預算的93%；221住房保障支出2.57萬(wàn)元，完成預算的93.7%。其中：用于工資及日常公用經(jīng)費。較2019年增加8.85萬(wàn)元，增加9.6%，主要原因：人員增加。

　　一般行政管理事務(wù)87.42萬(wàn)元用于單位人員工資及工作經(jīng)費。較2019年增加28.52萬(wàn)元，增加48%，主要原因：人員增加。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.11萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2019年減少1.81萬(wàn)元，減少30.5%，主要原因：一人退休。

　　行政事業(yè)單位醫療1.69萬(wàn)元用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年增加0.56萬(wàn)元，增長(cháng)49.5%，主要原因：人員增加，費率增加。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.03萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)50%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　住房公積金1.77。2.57萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2019年增加0.8萬(wàn)元，增加45%，主要原因：人員增加，費率增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出100.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費36.75萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費1.73萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，我單位無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.5萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計
1	土地、房屋及構筑物	3376.8	573601.91	78854.26	494747.65
2	通用設備	10	40149	17075.37	23073.63
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具		5150	551.92	4598.08
5	無(wú)形資產(chǎn)		1198699		1198699

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　<1> 2020年城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社在部門(mén)整體績(jì)效實(shí)施過(guò)程中，單位辦公費、人員工資年初預算共計91.93萬(wàn)元。全年支出91.93萬(wàn)元，其中，8名人員工資86.93萬(wàn)元，辦公經(jīng)費5萬(wàn)元。部門(mén)整體年度項目支出績(jì)效：宣傳工美企業(yè)達到5次并印刷各類(lèi)宣傳冊1500份。

　　<2> 部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)90分。

　　第四部分  名詞解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社.XLS

     部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx    城聯(lián)社部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告.docx