第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的方針政策，調查研究全縣城鎮集體工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，維護城鎮集體工業(yè)企業(yè)的合法權益。

　　2、研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃。

　　3、修訂縣聯(lián)社《章程》及相關(guān)規定，指導全縣城鎮集體工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展。

　　4、指導和監督全縣社有資產(chǎn)的運營(yíng)，維護社有資產(chǎn)的完整，實(shí)現社有資產(chǎn)的保值增值。

　　5、組織聯(lián)社成員單位經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展，為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、教育培訓、信息交流、經(jīng)濟技術(shù)合作等相關(guān)服務(wù)。

　　6、匯集、整理、綜合分析聯(lián)社行業(yè)信息與統計，開(kāi)展市場(chǎng)預測，發(fā)布市場(chǎng)信息。

　　7、參與上級系統組織的各種經(jīng)貿活動(dòng)，發(fā)展經(jīng)濟、貿易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。

　　8、組織指導聯(lián)社成員單位深化改革、調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，探索城鎮集體經(jīng)濟的有效實(shí)現形式；指導、協(xié)調縣聯(lián)社下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對各單位集體資產(chǎn)實(shí)施監督管理。

　　9、為下屬城鎮集體企業(yè)職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務(wù)；協(xié)調解決遺留問(wèn)題，維護全縣和諧穩定。

　　10、負責匯集、分析城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)財務(wù)運態(tài)，定期上報財務(wù)報表；負責聯(lián)社機關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　11、負責下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

　　12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。

     二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：　 

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社				8	4				4

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                       公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                           公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表             公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計87.29萬(wàn)元、支出總計86.76萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加5.27萬(wàn)元，增長(cháng)6.42%，支出總計減少3.14萬(wàn)元，減少3.78%。主要原因是本年在職人員增加工資增加，福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計87.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入87.29萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計86.76萬(wàn)元，其中：基本支出27.86萬(wàn)元，占比32%；項目支出58.9萬(wàn)元，占比68%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計83.09萬(wàn)元、支出總計81.59萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加1.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.3%，財政撥款支出總計減少8.5萬(wàn)元，減少9.5%。主要原因是本年在職人員增加工資增加，福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出81.59萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少8.5萬(wàn)元，減少9.5%。主要原因是工作經(jīng)費減少。其中，人員經(jīng)費70.25萬(wàn)元，占比86%，日常公用經(jīng)費11.34萬(wàn)元，占比13.9%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出81.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出75.67萬(wàn)元，占92.7%；；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.02萬(wàn)元，占3.7%；衛生健康（類(lèi)）支出1.13萬(wàn)元，占1.38%；住房保障（類(lèi)）支出1.77萬(wàn)元，占2.17%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出75.67萬(wàn)元，完成預算的101.13%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出3.02萬(wàn)元，完成預算的107%；210衛生健康支出1.13萬(wàn)元，完成預算的131%；221住房保障支出1.77萬(wàn)元，完成預算的125%。其中：用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少3.41萬(wàn)元，減少3.8%，主要原因：厲行節約，減少經(jīng)費開(kāi)支。

　　一般行政管理事務(wù)58.9萬(wàn)元用于單位人員工資及工作經(jīng)費。較2018年減少2.2萬(wàn)元，減少3.6%，主要原因：厲行節約，減少經(jīng)費開(kāi)支。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出5.92萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少0.31萬(wàn)元，減少4.9%，主要原因：養老保險單位部分稅率降低。

　　行政事業(yè)單位醫療1.13萬(wàn)元用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)8.6%，主要原因：本年啟動(dòng)生育保險，在此科目下核算。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.02萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　住房公積金1.77萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.04萬(wàn)元，增加2.3%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出81.59萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費70.25萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費11.34萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預算的100％，我單位無(wú)因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)用車(chē)購置費。

我單位公務(wù)接待費1.2萬(wàn)元，參加市工博會(huì )一批次，共66個(gè)人?！?nbsp;

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.2	1.2	0	0％

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額0.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.7萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計
1	土地、房屋及構筑物	3376.8	573601.91	78854.26	494747.65
2	通用設備	10	40149	17075.37	23073.63
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具		5150	551.92	4598.08
5	無(wú)形資產(chǎn)		1198699		1198699

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位2019年績(jì)效項目為自收自支人員工資，涉及財政撥款51.82萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社.XLS