第一部分     概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、宣傳、貫徹、執行黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的方針政策，調查研究全縣城鎮集體工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題，維護城鎮集體工業(yè)企業(yè)的合法權益。

　　2、研究制定和組織實(shí)施全縣城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃。

　　3、修訂縣聯(lián)社《章程》及相關(guān)規定，指導全縣城鎮集體工業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展。

　　4、指導和監督全縣社有資產(chǎn)的運營(yíng)，維護社有資產(chǎn)的完整，實(shí)現社有資產(chǎn)的保值增值。

　　5、組織聯(lián)社成員單位經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展，為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、教育培訓、信息交流、經(jīng)濟技術(shù)合作等相關(guān)服務(wù)。

　　6、匯集、整理、綜合分析聯(lián)社行業(yè)信息與統計，開(kāi)展市場(chǎng)預測，發(fā)布市場(chǎng)信息。

　　7、參與上級系統組織的各種經(jīng)貿活動(dòng)，發(fā)展經(jīng)濟、貿易、技術(shù)、人才交流和友好合作關(guān)系。

　　8、組織指導聯(lián)社成員單位深化改革、調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，探索城鎮集體經(jīng)濟的有效實(shí)現形式；指導、協(xié)調縣聯(lián)社下屬單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對各單位集體資產(chǎn)實(shí)施監督管理。

　　9、為下屬城鎮集體企業(yè)職工辦理養老保險、參保、加入低保提供服務(wù)；協(xié)調解決遺留問(wèn)題，維護全縣和諧穩定。

　　10、負責匯集、分析城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)財務(wù)運態(tài)，定期上報財務(wù)報表；負責聯(lián)社機關(guān)資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　11、負責下屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

　　12、承辦全縣人民政府交辦的其他工作。

　　 

　　二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社				10	2	2			2

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計82.02萬(wàn)元，其中：財政撥款收入82.02萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計90.17萬(wàn)元，其中：基本支出29.07萬(wàn)元，占比32%；項目支61.10萬(wàn)元，占比68%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出83.95萬(wàn)元，完成預算的159.96%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出3.46萬(wàn)元，完成預算的339.22%；210醫療衛生與計劃生育支出支1.04萬(wàn)元，完成預算的335.48%；221住房保障支出1.73萬(wàn)元，完成預算的339.22%。其中：

　　事業(yè)運行22.84萬(wàn)元，用于人員工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加22.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目。

　　其他商貿事務(wù)支出：61.10萬(wàn)元，主要用于工資、績(jì)效工資、生活補助。較2017年增加23.21萬(wàn)元，增長(cháng)61.26%，主要原因：增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.46萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加3.46萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　事業(yè)單位醫療1.04萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加1.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金1.73萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

項目	本年	上年	比上年減少	減少％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0.27	0.27	100

　　本單位2018年無(wú)三公經(jīng)費。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.84萬(wàn)元，比2017年增加16.25萬(wàn)元，增長(cháng)246.59%。主要原因是：人員工資福利及公用經(jīng)費用于事業(yè)運行科目核算，在職人員保險分科目核算。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地	2389.8平方米	1198699元
2	房屋	987平方米	56.65萬(wàn)元
3	通用設備	9件	4.01萬(wàn)元
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社.XLS