第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

　?。ǘ┭芯恐贫ㄈh招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

　?。ㄈ┭芯恐贫ㄈh招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

　?。ㄋ模┙M織協(xié)調全縣招商引資事宜，發(fā)布招商引資信息，負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

　?。ㄎ澹┙⒄猩桃Y項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　?。﹨f(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題，負責受理招商引資投訴案件，協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

　?。ò耍┏修k上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　　 　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣促進(jìn)外來(lái)投資服務(wù)中心				13		10			10

      第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表　　 

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計130.22萬(wàn)元、支出總計130.22萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少49.14萬(wàn)元，下降27.39%，支出總計減少34.96萬(wàn)元，下降21.16%。主要原因是招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2018年次數減少，單位工作人員退休1名。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計128.30萬(wàn)元，其中：財政撥款收入128.30萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計126.72萬(wàn)元，其中：基本支出98.97萬(wàn)元，占比78.1%；項目支出27.75萬(wàn)元，占比21.9%.

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計128.30萬(wàn)元、支出總計126.72萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少51.06萬(wàn)元，下降28.46%，財政撥款支出總計減少38.46萬(wàn)元，下降23.28%。主要原因是招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2018年次數減少，單位工作人員退休1名。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出126.72萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少38.46萬(wàn)元，下降23.28%。主要原因是招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2018年次數減少，單位工作人員退休1名。其中，人員經(jīng)費96.94萬(wàn)元，占比76.5%，日常公用經(jīng)費29.78萬(wàn)元，占比23.5%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出126.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出101.62萬(wàn)元，占80%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.41萬(wàn)元，占10%；衛生健康（類(lèi)）支出4.17萬(wàn)元，占3%；住房保障（類(lèi)）支出6.52萬(wàn)元，占5%；其他（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占2%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出101.62萬(wàn)元，完成預算的71.54%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出12.41萬(wàn)元，完成預算的87.76%；210醫療衛生與計劃生育支出4.17萬(wàn)元，完成預算的103.99%；221住房保障支出6.52萬(wàn)元，完成預算的100%，其他支出2萬(wàn)元。

　　其中：

　　事業(yè)運行73.86萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2018年減少7.41萬(wàn)元，下降9.12%。

　　其他政府辦公室及相關(guān)機構事務(wù)支出25.84萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費，較2018年增加16.32萬(wàn)元，增長(cháng)171.42%。主要原因：

　　招商引資1.91萬(wàn)元，用于招商引資活動(dòng)經(jīng)費，較2018年減少44.39萬(wàn)元，下降95.87%，主要原因：本年度組織外出招商引資活動(dòng)次數少。

　　事業(yè)單位離退休1.12萬(wàn)元，用于離休人員工資，與2018年持平。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出11.29萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員養老保險。較2018年減少2.58萬(wàn)元，下降18.6%，主要原因：在職人員減少。

　　事業(yè)單位醫療4.07萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年減少0.09萬(wàn)元，下降2.16%，主要原因：在職人員減少。

　　住房公積金6.52萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員住房公積金。較2018年減少0.42萬(wàn)元，下降6.05%，主要原因：在職人員減少。

　　其他支出2萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。與2018年持平。

　　2019年度本單位一般公共服務(wù)支出101.62萬(wàn)元，完成預算的71.54%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他資本性支出。較2018年決算減少了35.47萬(wàn)元，下降25.87%，主要原因：本年度組織外出招商活動(dòng)次數減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出126.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費96.94萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險及住房公積金、退休費等；公用經(jīng)費29.78萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維護費、租賃費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他商品和服務(wù)支出費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.82萬(wàn)元，完成預算的18.22%，比上年減少1.84萬(wàn)元，下降69.17%,下降原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算0.82萬(wàn)元，占比100%，共接待3批次，人數43人，比上年減少1.84萬(wàn)元。具體情況如下： 

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.82	2.66	-1.84	-69.17%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.82	2.66	-1.84	-69.17%

　  八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額4.34萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.3萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.04萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是為了開(kāi)展招商引資工作；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）?！　?nbsp;

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		34件	193620元
1	土地
2	房屋
3	通用設備	23件	179730元
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	11件	13890元
6	無(wú)形資產(chǎn)

?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣促進(jìn)外來(lái)投資服務(wù)中心辦公室.XLS