第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

　?。ǘ┭芯恐贫ㄈh招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

　?。ㄈ┭芯恐贫ㄈh招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

　?。ㄋ模┙M織協(xié)調全縣招商引資事宜，發(fā)布招商引資信息，負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

　?。ㄎ澹┙⒄猩桃Y項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　?。﹨f(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題，負責受理招商引資投訴案件，協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

　?。ò耍┏修k上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
招商投資促進(jìn)中心				13	11				11

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計138.14萬(wàn)元、支出總計141.64萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加7.92萬(wàn)元，上升6.08%，支出總計增加11.42萬(wàn)元，上升8.77%。主要原因是本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2019年次數增加，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)再M用增加。另，單位新增在編人員一名,與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計138.14萬(wàn)元，其中：財政撥款收入138.14萬(wàn)元，占比100%.

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計141.64萬(wàn)元，其中：基本支出93.3萬(wàn)元，占比65.87%；項目支出48.33萬(wàn)元，占比34.12%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計138.14萬(wàn)元、支出總計141.64萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加9.84萬(wàn)元，上升7.67%，財政撥款支出總計增加14.92萬(wàn)元，上11.77%。主要原因：一方面項目費用增加，本年度組織招商引資活動(dòng)次數比上年度多，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)再M用增加。另一方面人員費用也增加，單位新增在編人員一名，與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出141.64萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加14.92萬(wàn)元，上升11.77%。主要原因：本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2019年次數多，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)再M用增加。另，單位新增在編人員一名，與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。其中，人員經(jīng)費92.65萬(wàn)元，占比65.41%，日常公用經(jīng)費3.55萬(wàn)元，占比2.51%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出141.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出119.27萬(wàn)元，占84.21%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.73萬(wàn)元，占8.28%；衛生健康（類(lèi)）支出4.25萬(wàn)元，占3%；住房保障（類(lèi)）支出6.39萬(wàn)元，占4.51%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出119.27萬(wàn)元，年初預算109.12萬(wàn)元，完成年初預算的109.3%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出11.73萬(wàn)元，年初預算11.26萬(wàn)元，完成年初預算的104.17%；210衛生健康支出4.25萬(wàn)元，年初預算4.06萬(wàn)元，完成年初預算的104.68%；221住房保障支出6.39萬(wàn)元，年初預算6.09萬(wàn)元，完成年初預算的104.93%。其中：

　　事業(yè)運行70.93萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2019年減少2.93萬(wàn)元，下降3.97%。主要原因：?jiǎn)挝恍略鲈诼毴藛T一名、退休人員一名。

　　其他政府辦公室及相關(guān)機構事務(wù)支出5萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費，較2019年減少20.84萬(wàn)元，減少80.65%。

　　招商引資43.33萬(wàn)元，用于招商引資活動(dòng)經(jīng)費，較2019年增加41.42萬(wàn)元，主要原因：項目支出費用增加，本年度組織招商引資活動(dòng)次數比上年度多，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)再M用增加。

　　事業(yè)單位離退休1.51萬(wàn)元，用于離休人員工資，較2019年增加0.39萬(wàn)元，主要原因：?jiǎn)挝恍略鐾诵萑藛T一名。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10.22萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員養老保險。較2019年減少1.07萬(wàn)元，下降9.48%，主要原因：?jiǎn)挝恍略鲈诼毴藛T一名、退休人員一名。

　　事業(yè)單位醫療4.15萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年增加0.08萬(wàn)元，上升1.97%，主要原因：?jiǎn)挝恍略鲈诼毴藛T一名、退休人員一名。

　　住房公積金6.39萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員住房公積金。較2019年減少0.13萬(wàn)元，下降1.99%，主要原因：?jiǎn)挝恍略鲈诼毴藛T一名、退休人員一名。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出93.30萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費89.75萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費3.55萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預算的22%，比上年減少0.16萬(wàn)元，下降19.51%，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)接待費支出決算0.49萬(wàn)元，共計1批次，12人。占比74.24%，比上年減少了33%；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.16萬(wàn)，占比24.24%，我單位無(wú)因公出國，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.66	0.82	-0.16	-19.51%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.16	0	+0.16
公務(wù)接待費	0.49	0.82	-0.33	-40.24%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額14.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.51萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		65件	92900
1	土地
2	房屋
3	通用設備	24件	77470
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	41件	15430
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2020年度招商引資項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金30萬(wàn)元，在自評過(guò)程中，我單位領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，安排專(zhuān)人負責，由資金使用業(yè)務(wù)股室負責自評工作，通過(guò)自評，我單位績(jì)效目標設定合理，各項指標任務(wù)均已完成，達到了預期目標。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我單位今年在部門(mén)決算中反映2020年度招商引資項目績(jì)效自評結果。

　　2020年度招商引資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為30萬(wàn)元，完成預算的100%。數量指標、質(zhì)量指標、效益指標等各項指標均完成良好。主要存在問(wèn)題是一些工作人員專(zhuān)業(yè)知識還有待提升。下一步將加強對招商工作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識培訓，提高工作效率。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　   稷山縣招商投資促進(jìn)中心.xls

     招投中心2020年績(jì)效評價(jià)報告.docx