第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

　?。ǘ┭芯恐贫ㄈh招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

　?。ㄈ┭芯恐贫ㄈh招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

　?。ㄋ模┙M織協(xié)調全縣招商引資事宜，發(fā)布招商引資信息，負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

　?。ㄎ澹┙⒄猩桃Y項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　?。﹨f(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題，負責受理招商引資投訴案件，協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

　?。ò耍┏修k上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　　 

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣招商引資辦公室				13	11				11

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計179.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入179.36萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計165.18萬(wàn)元，其中：基本支出107.36萬(wàn)元，占比65%；項目支出57.82萬(wàn)元，占比35%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出137.09萬(wàn)元，完成預算的118.96%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出14.99萬(wàn)元，完成預算的105.26%；210醫療衛生與計劃生育支出4.16萬(wàn)元，完成預算的97.5%；221住房保障支出6.94萬(wàn)元，完成預算的97.5%。其中：

　　事業(yè)運行81.27萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，與2017年基本持平。

　　其他政府辦公室及相關(guān)機構事務(wù)支出9.52萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費，與2017年基本持平。

　　招商引資46.3萬(wàn)元，用于招商引資活動(dòng)經(jīng)費，較2017年增加34.07萬(wàn)元，增長(cháng)278.57%，主要原因：本年度組織外出招商引資活動(dòng)次數多。

　　事業(yè)單位離退休1.12萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加1.12萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出13.87萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員養老保險。較2017年增加13.87萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)在職人員養老保險單獨核算。

　　事業(yè)單位醫療4.16萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加4.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金6.94萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員住房公積金。較2017年增加6.94萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出2萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年增長(cháng)2萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年目標責任制獎金列入此科目核算?！?nbsp;

　　2018年度本單位一般公共服務(wù)支出137.09萬(wàn)元，完成預算的118.96%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他資本性支出。較2017年決算增加了17.08萬(wàn)元，增長(cháng)14.23%，主要原因：本年度組織外出招商活動(dòng)次數多。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.66萬(wàn)元，完成預算的59.11%，比上年減少0.81萬(wàn)元，減少原因是嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%，與上年一致；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占0%，與上年一致；公務(wù)接待費支出決算2.66萬(wàn)元，占100%，共接待7批次，人數142人，比上年減少0.81萬(wàn)元。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.66	3.47	-0.81	-23.34%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	2.66	3.47	-0.81	-23.34%

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年度本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，其他用車(chē)1輛，主要是為了開(kāi)展招商引資工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）?！?nbsp;

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		34件	193620元
1	土地
2	房屋
3	通用設備	23件	179730元
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	11件	13890元
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額5.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.39萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出?！?nbsp;

文件名 : 稷山縣招商引資辦公室.XLS