第一部分 概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

（二）研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

（三）研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

（四）組織協(xié)調全縣招商引資事宜，發(fā)布招商引資信息，負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

（五）建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

（六）協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題，負責受理招商引資投訴案件，協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

（七）協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

（八）承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣招商引資辦公室				13	11				11

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

     我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出         

八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表             

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表     公開(kāi)09表           

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況

2017年度收入88.62萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0.03%。其中：一般公共預算財政撥款收入88.62萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0.03%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元。

2017年度支出120.01萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)39.54%。其中：基本支出82萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)19.7%；項目支出38.01萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)117%。增加因素：工資標準提高、增加第一書(shū)記鄉鎮補貼、組織招商活動(dòng)多次。

1、基本支出82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費75萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、采暖補貼、生活補助；公用經(jīng)費7萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他資本性支出。

2、項目支出38.01萬(wàn)元。2017年招商引資活動(dòng)經(jīng)費支出38.01萬(wàn)元。主要包括：會(huì )議費、租賃費、差旅費、宣傳費、辦公用品費、招待費等。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.47	4.16	0.31	0.07%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.00	0.69	0.31	45%
公務(wù)接待費	3.47	3.47	0	0
2.機關(guān)運行經(jīng)費

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。公車(chē)運行維護費支出1萬(wàn)元，比上年增加0.31萬(wàn)元。增加原因：因2016年10月份領(lǐng)導調整需審計賬務(wù)，2016年10月份—12月份的產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)維護費記入2017年賬務(wù)中。

2、公務(wù)接待費3.47萬(wàn)元，與上年一致。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：2017年無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

三、政府采購情況

2017年采購支出總額3.08萬(wàn)元，占采購預算的91%，其中：政府采購貨物支出3.08萬(wàn)元、占采購支出總額的91%。

四、固定資產(chǎn)占用情況

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		50	188420
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛	1	109000
4	通用設備	21	69330
5	專(zhuān)用設備
6	家具、用具、裝具	28	10090

五、我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

    第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣招商引資辦2017年部門(mén)決算.XLS