目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）貫徹落實(shí)縣委、縣政府有關(guān)招商引資的實(shí)施方案和工作部署。

　　（二）研究制定全縣招商引資的年度目標計劃和考核辦法。

　　（三）研究制定全縣招商引資的優(yōu)惠政策和獎勵辦法。

　　（四）組織協(xié)調全縣招商引資事宜，發(fā)布招商引資信息，負責招商引資的咨詢(xún)服務(wù)。

　　（五）建立招商引資項目庫和項目跟蹤服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　　（六）協(xié)調解決外來(lái)投資企業(yè)的困難和問(wèn)題，負責受理招商引資投訴案件，協(xié)調有關(guān)部門(mén)處理和落實(shí)。

　　（七）協(xié)調有關(guān)職能部門(mén)做好招商引資督查考核工作。

　　（八）承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
招商投資促進(jìn)中心				17	17				17

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計244.92萬(wàn)元、支出總計244.92萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加106.78萬(wàn)元，上升77.3%，支出總計增加103.28萬(wàn)元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2020年次數增加，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)?、?huà)冊費用增加。另，單位新增在編人員六名,與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計244.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入244.92萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計244.92萬(wàn)元，其中：基本支出105.42萬(wàn)元，占比43.04%；項目支出139.5萬(wàn)元，占比56.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計244.92萬(wàn)元、支出總計244.92萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加106.78萬(wàn)元，上升77.3%，財政撥款支出總計增加103.28萬(wàn)元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2020年次數增加，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)?、?huà)冊費用增加。另，單位新增在編人員六名,與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計244.92萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入244.92萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計244.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加103.28萬(wàn)元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2020年次數增加，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)?、?huà)冊費用增加。另，單位新增在編人員六名,與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。其中，人員經(jīng)費103.85萬(wàn)元，占比42.4%，日常公用經(jīng)費3.82萬(wàn)元，占比1.56%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出244.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出139.5萬(wàn)元，占56.96%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.71萬(wàn)元，占5.6%；衛生健康（類(lèi)）支出5.08萬(wàn)元，占2.07%；農林水（類(lèi)）支出79萬(wàn)元，占32.26%；住房保障（類(lèi)）支出7.63萬(wàn)元，占3.12%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算162.8萬(wàn)元，支出決算244.92萬(wàn)元，完成年初預算的150.44%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算60萬(wàn)元，，支出決算139.5萬(wàn)元，完成年初預算的232.5%，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2020年決算增加20.23萬(wàn)元，增長(cháng)16.96%，主要原因單位在編人員增加六名；

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算12.55萬(wàn)元，支出決算13.71萬(wàn)元，完成年初預算的109.24%，用于繳納單位人員養老保險支出，較2020年決算增加2.34萬(wàn)元，增長(cháng)20.58%，主要原因單位在編人員增加七名，退休人員增加一名；

　　衛生健康支出年初預算4.59萬(wàn)元，支出決算5.08萬(wàn)元，完成年初預算的110.68%，用于繳納單位人員醫療保險支出，較2020年決算增加0.83萬(wàn)元，增長(cháng)19.53%，主要原因單位單位在編人員增加七名，退休人員增加一名；

　　住房保障支出年初預算6.9萬(wàn)元，支出決算7.63萬(wàn)元，完成年初預算的110.58%，用于繳納單位人員住房公積金支出，較2020年決算增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)19.41%，主要原因單位單位在編人員增加七名，退休人員增加一名；

　　農林水（類(lèi)）支出年初預算78.76萬(wàn)元，支出決算79萬(wàn)元，完成年初預算的100.3%，用于繳納單位人員工資及保險，較2020年決算增加79萬(wàn)元，主要原因用于人員工資、績(jì)效等支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出244.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加103.28萬(wàn)元，上升72.92%。主要原因是本年度招商引資專(zhuān)項活動(dòng)比2020年次數增加，制作招商引資及縣情宣傳片費用、更新包裝印刷項目?jì)?、?huà)冊費用增加。另，單位新增在編人員六名,與此相關(guān)的基本工資、獎金、采暖補貼、績(jì)效工資、各種保險及辦公費、工會(huì )經(jīng)費、福利費隨之增加。其中，其中，人員經(jīng)費103.85萬(wàn)元，占比42.4%，日常公用經(jīng)費3.82萬(wàn)元，占比1.56%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出244.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出139.5萬(wàn)元，占56.96%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.71萬(wàn)元，占5.6%；衛生健康（類(lèi)）支出5.08萬(wàn)元，占2.07%；農林水（類(lèi)）支出79萬(wàn)元，占32.26%；住房保障（類(lèi)）支出7.63萬(wàn)元，占3.12%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算162.8萬(wàn)元，支出決算244.92萬(wàn)元，完成年初預算的150.44%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算60萬(wàn)元，，支出決算139.5萬(wàn)元，完成年初預算的232.5%，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2020年決算增加20.23萬(wàn)元，增長(cháng)16.96%，主要原因單位在編人員增加六名；

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算12.55萬(wàn)元，支出決算13.71萬(wàn)元，完成年初預算的109.24%，用于繳納單位人員養老保險支出，較2020年決算增加2.34萬(wàn)元，增長(cháng)20.58%，主要原因單位在編人員增加七名，退休人員增加一名；

　　衛生健康支出年初預算4.59萬(wàn)元，支出決算5.08萬(wàn)元，完成年初預算的110.68%，用于繳納單位人員醫療保險支出，較2020年決算增加0.83萬(wàn)元，增長(cháng)19.53%，主要原因單位單位在編人員增加七名，退休人員增加一名；

　　住房保障支出年初預算6.9萬(wàn)元，支出決算7.63萬(wàn)元，完成年初預算的110.58%，用于繳納單位人員住房公積金支出，較2020年決算增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)19.41%，主要原因單位單位在編人員增加七名，退休人員增加一名。

　　農林水（類(lèi)）支出年初預算78.76萬(wàn)元，支出決算79萬(wàn)元，完成年初預算的100.3%，用于繳納單位人員工資及保險，較2020年決算增加79萬(wàn)元，主要原因用于人員工資、績(jì)效等支出。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出105.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費101.6萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助；公用經(jīng)費3.82萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修費、租賃費、會(huì )議費、公務(wù)接待費和勞務(wù)費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.6萬(wàn)元，支出決算0.6萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年減少0.06萬(wàn)元，下降9.09%，主要原因是：2021年，我單位公務(wù)用車(chē)上交，無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　我單位2021年“三公”經(jīng)費包括公務(wù)接待費。其中：公務(wù)接待費2021年預算數為0.6萬(wàn)元，決算數為0.6萬(wàn)元，完成預算的100%。2020年公務(wù)接待決算數為0.49萬(wàn)元，2021年比2020年增加0.11萬(wàn)元，增加22.45%。主要原因是：2021年我單位招商引資次數增加，公務(wù)接待費用隨之增多，接待6批次，共計47人；我單位2021年無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度，政府采購支出總額6.1萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.26萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.84萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目 2個(gè)，共涉及資金70萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 50.18%。

　　組織對“工作經(jīng)費”“招商引資經(jīng)費”等 2 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出70萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，2個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　2021年招商引資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 98 分。全年預算數為70萬(wàn)元，執行數為70萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是招商引資次數完成了16次 ；二是招商引資任務(wù)完成率為100% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：招商引資項目?jì)灾笜酥禐?le;12萬(wàn)元，而實(shí)際完成值為13萬(wàn)元，原因一是2021年我單位外出招商引資活動(dòng)次數多，二是根據縣領(lǐng)導要求，給全縣各招商分隊及相關(guān)單位均發(fā)放了項目?jì)?。下一步改進(jìn)措施：每年根據招商引資活動(dòng)次數制定項目?jì)?，根據?shí)際需求安排費用?；顒?dòng)增多時(shí)預算費用相應增加。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年招商引資項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　  2021年招商投資促進(jìn)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

      招商引資經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告

      招商引資經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表