第一部分　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　稷山縣小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨：扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準 提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 負責全縣中小企業(yè)統計信息工作 。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位機構設置:編制人數14人，期末在職人員11人，離休人員2人。稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心內設辦公室、經(jīng)濟監測股、產(chǎn)業(yè)指導股、生產(chǎn)指導股、財務(wù)規劃股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心				11	11				11

    第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　 

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計999.68萬(wàn)元、支出總計994.56萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加591.34萬(wàn)元，增長(cháng)144%，支出總計增加534.56萬(wàn)元，增長(cháng)120%。主要原因是我單位新增超硬材料雙創(chuàng )基地公共配套項目支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計999.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入999.68萬(wàn)元，占比100%

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計994.56萬(wàn)元，其中：基本支出107.68萬(wàn)元，占比11%；項目支出886.88萬(wàn)元，占比89%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1061.32萬(wàn)元，支出總計1061.32萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加655萬(wàn)元，增長(cháng)160%，財政撥款支出總計增加601.21萬(wàn)元，增長(cháng)130%。主要原因是我單位新增超硬材料雙創(chuàng )基地公共配套項目支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出875.31萬(wàn)元，占本年支出合計的89%。與2018年相比，財政撥款支出增加415.2萬(wàn)元，增長(cháng)90%。主要原因是我單位新增超硬材料雙創(chuàng )基地公共配套項目支出。其中，人員經(jīng)費115.02萬(wàn)元，占比13%，日常公用經(jīng)費69.90萬(wàn)元，占比8%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出880.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.66萬(wàn)元，占1.3%；衛生健康（類(lèi)）支出4.06萬(wàn)元，占0.5%；城鄉社區（類(lèi)）支出119.25萬(wàn)元，占14%；農林水（類(lèi)）支出708.25萬(wàn)元，占80%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出143萬(wàn)元，占16%；住房保障（類(lèi)）支出6.34萬(wàn)元，占0.7%；其他（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.2%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.66萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于機關(guān)人員養老保險的繳納，較2018年減少3.03萬(wàn)元，下降20%，主要原因繳納比例調整；衛生健康（類(lèi)）支出4.06萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2018年增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)9%，主要原因繳納基數調整；城鄉社區（類(lèi)）支出119.25萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2018年增加119.25萬(wàn)元，增加100%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目實(shí)施；農林水（類(lèi)）支出708.25萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2018年增加200%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目實(shí)施；資源勘探信息等（類(lèi)）支出143萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2018年下降29%，主要原因支付超硬材料雙創(chuàng )基地項目勘探后期費用實(shí)施；住房保障（類(lèi)）支出6.34萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2018年增加0.8%；

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出875.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費115.02萬(wàn)元，主要包括人員基本工資、機關(guān)養老保險繳費、職工醫療保險繳費、住房公積金；公用經(jīng)費760.30萬(wàn)元，主要包括超硬材料雙創(chuàng )基地基本建設資本性支出、辦公設備購置、對企業(yè)補助。　 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，比上年減少0.51萬(wàn)元，下降100%，原因是：按照中央八項規定，縮減公務(wù)接待及其他三公支出。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0.51	0.51	100
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0	0.51	0.51	100

　　 八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額1.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.56萬(wàn)元、

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	44	395693
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	234	92002
6	無(wú)形資產(chǎn)

　 ?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金534.33萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的70%。組織對2019年度超硬材料雙創(chuàng )基地項目政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金119.25萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中超硬材料雙創(chuàng )基地項目績(jì)效自評結果。

　　項目績(jì)效自評綜述: 根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為92分。全年預算數為600萬(wàn)元，執行數為534.33萬(wàn)元，完成預算的90%。項目績(jì)效目標完成情況：完成該項目公共配套部分土地費用繳納。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：項目實(shí)施進(jìn)度中不可控的時(shí)間節點(diǎn)，按照實(shí)際項目進(jìn)度進(jìn)行土地手續辦理及款項支付。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加強基地項目建設進(jìn)度，二是針對項目合理建立長(cháng)效機制。

　?。ㄎ澹┪覇挝粺o(wú)其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心.XLS