第一部分　概況

　　  一、部門(mén)主要職責

　　    稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心，主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨：扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整 組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準 提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù) 負責全縣中小企業(yè)統計信息工作

　　  二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　    部門(mén)決算單位機構設置:編制人數14人，期末在職人員11人，離休人員2人。稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心內設辦公室、經(jīng)濟監測股、產(chǎn)業(yè)指導股、生產(chǎn)指導股、財務(wù)規劃股

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心				11	11				11

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計408.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入408.34萬(wàn)元，占比100%；

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計460.11萬(wàn)元，其中：基本支出104.35萬(wàn)元，占比22%；項目支出355.76萬(wàn)元，占比78%。

1. 支出決算具體情況

　　      2018年度支出460.11 萬(wàn)元，完成預算的112%，主要用于工資發(fā)放、工會(huì )經(jīng)費支出及各項養老保險、公積金等繳存、中小企業(yè)專(zhuān)項資金。較2017年決算減少38萬(wàn)元，下降8%。其中：基本支出104.35萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)30%；項目支出355.76萬(wàn)元，比上年度下降18%。增加因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費及機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳納，下降因素中小企業(yè)專(zhuān)項項目資金使用情況根據實(shí)際進(jìn)度支付。

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出14.69萬(wàn)元，完成預算的100%；210醫療衛生與計劃生育支出支出3.77萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出6.29萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　行政運行1.44萬(wàn)元，用于用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少70.89萬(wàn)元，下降98 %，主要原因：人員工資福利及公用經(jīng)費用于事業(yè)運行科目核算，在職人員保險分科目核算。

　　事業(yè)運行78.16萬(wàn)元，用于人員工資福利及公用經(jīng)費。較2017年增加78.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目。

　　其他農業(yè)支出151.46萬(wàn)元，用于中小企業(yè)項目支出。較2017年增加38.1萬(wàn)元，增長(cháng) 33 %，主要原因：企業(yè)數量增加 。

　　資源勘探信息支出203.02萬(wàn)元，用于中小企業(yè)專(zhuān)項發(fā)展資金補助。較2017年減少181.47萬(wàn)元，下降 47 %，主要原因：項目工期排期安排進(jìn)度。

　　歸口管理的行政單位離退休0.73萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加0.73 萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出97.64萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加97.64萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤1.38萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加1.38萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　事業(yè)單位醫療3.77萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加3.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金6.29萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加6.29萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出1.5萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年增加1.5萬(wàn)元，較增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.51萬(wàn)元，完成預算的23%，比上年減少（增加）1.66萬(wàn)元，原因是：我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

　　其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0.51萬(wàn)元，占23%，比上年減少（增加）1.66萬(wàn)元。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.51	2.17	減少1.66	-76%
其中：因公出國（境）費	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0
公務(wù)接待費	0.51	2.17	1.66	-76%

　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元.減少原因：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。

　　2、公務(wù)接待費0.51萬(wàn)元，較上年減少1.66萬(wàn)，全年接待11批次，共78人。減少原因：按照中央八項規定減少不必要的接待任務(wù)。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　我單位屬于事業(yè)單位，本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			487695
1	土地
2	房屋
3	通用設備	44	395693
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	234	92002
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額3.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.78萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出

 

文件名 : 稷山縣中小企業(yè)服務(wù)中心.XLS