目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概況

　　一、本部門(mén)職責

　　稷山縣小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心，主要業(yè)務(wù)范圍和宗旨：扶持和引導中小企業(yè)持續發(fā)展、指導中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整，組織中小企業(yè)業(yè)務(wù)培訓和執行質(zhì)量標準，提供人才資金技術(shù)等方面咨詢(xún)服務(wù)負責全縣中小企業(yè)統計信息工作。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
稷山縣小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心				11	11				11

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計1148.33萬(wàn)元、支出總計1148.33萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少367.59萬(wàn)元，減少24.25%，支出總計減少351.65萬(wàn)元，減少24%。主要原因是我單位超硬材料雙創(chuàng )基地公共配套項目已竣工驗收，支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1129.78萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1129.78萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1143.99萬(wàn)元，其中：基本支出102.25萬(wàn)元，占比8.93%；項目支出1041.74萬(wàn)元，占比91.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計1140.68萬(wàn)元、支出總計1140.68萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少367.63萬(wàn)元，減少24.37%，財政撥款支出總計減少367.63萬(wàn)元，減少24.37%。主要原因是我單位超硬材料雙創(chuàng )基地公共配套項目已竣工驗收，支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計1129.78萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入565.70萬(wàn)元，占比50.07%；政府性基金預算財政撥款收入564.08萬(wàn)元，占比49.93%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1140.68萬(wàn)元，占本年支出合計的99.71%。與2020年相比，財政撥款支出減少367.63萬(wàn)元，下降24.37%。主要原因是項目支出減少。其中，人員經(jīng)費105.27萬(wàn)元，占比9.23%，日常公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，占比1.03%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出1140.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出86.95萬(wàn)元，占比7.62%；農林水支出5萬(wàn)元，占0.44%；資源勘探工業(yè)信息等支出469.35萬(wàn)元，占41.15%；社會(huì )保障和就業(yè)支出10.82萬(wàn)元，占0.95%；衛生健康支出4.48萬(wàn)元，占0.4%；其他支出564.08萬(wàn)元，占49.45%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算87.64萬(wàn)元，支出決算86.95萬(wàn)元，完成年初預算的99.21%，用于人員工資，工作經(jīng)費等，較2020年增加87.64萬(wàn)元，減少100%，主要原因我單位退休1人。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算11萬(wàn)元，支出決算10.82萬(wàn)元，完成年初預算的98.36%，用于機關(guān)人員養老保險的繳納，較2020年減少2.46萬(wàn)元，減少18.52%，主要原因我單位退休1人。

　　衛生健康（類(lèi)）年初預算4.55萬(wàn)元，支出決算4.48萬(wàn)元，完成年初預算的98.46%，較2020年減少0.37萬(wàn)元，減少7.63%，主要原因我單位退休1人。

　　農林水（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2020年減少114.27萬(wàn)元，減少95.81%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

　　資源勘探信息等（類(lèi)）年初預算25萬(wàn)元，支出決算469.35萬(wàn)元，完成年初預算的1877.4%，較2020年減少137.6萬(wàn)元，減少22.68%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

　　其他支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算469.35萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2020年增加449.35萬(wàn)元，增加2246.75%，主要原因超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地建設資金。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出576.6萬(wàn)元，占本年支出合計的50.40%。與2020年相比，財政撥款支出減少195.07萬(wàn)元，下降25.28%。主要原因是項目支出減少。其中，人員經(jīng)費105.27萬(wàn)元，占比18.26%，日常公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，占比1.03%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出576.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：農林水支出5萬(wàn)元，占0.9%；資源勘探工業(yè)信息等支出469.35萬(wàn)元，占81.40%；社會(huì )保障和就業(yè)支出10.82萬(wàn)元，占1.88%；衛生健康支出4.48萬(wàn)元，占0.78%；一般公共服務(wù)支出86.95萬(wàn)元，占15.08%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算87.64萬(wàn)元，支出決算86.95萬(wàn)元，完成年初預算的99.21%，用于人員工資，工作經(jīng)費等，較2020年增加87.64萬(wàn)元，減少100%，主要原因我單位退休1人。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算11萬(wàn)元，支出決算10.82萬(wàn)元，完成年初預算的98.36%，用于機關(guān)人員養老保險的繳納，較2020年減少2.46萬(wàn)元，減少18.52%，主要原因我單位退休1人。

　　衛生健康（類(lèi)）年初預算4.55萬(wàn)元，支出決算4.48萬(wàn)元，完成年初預算的98.46%，較2020年減少0.37萬(wàn)元，減少7.63%，主要原因我單位退休1人。

　　農林水（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預算的100%，較2020年減少114.27萬(wàn)元，減少95.81%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

　　資源勘探信息等（類(lèi)）年初預算25萬(wàn)元，支出決算469.35萬(wàn)元，完成年初預算的1877.4%，較2020年減少137.6萬(wàn)元，減少22.68%，主要原因超硬材料雙創(chuàng )基地項目用其他功能科目支出。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款基本支出102.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費98.57萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費3.68萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位2021年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額6.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.59萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.73萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　（1）績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目1個(gè)，共涉及資金224.57萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的47.34%。

　　組織對“超硬材料雙創(chuàng )基地項目” 開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出224.57萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　超硬材料雙創(chuàng )基地項目績(jì)效自評綜述: 根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為224.57萬(wàn)元，執行數為224.57萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：完成該項目公共配套部分土地費用繳納。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：項目實(shí)施進(jìn)度中不可控的時(shí)間節點(diǎn)，按照實(shí)際項目進(jìn)度進(jìn)行工程款支付。下一步改進(jìn)措施：一是繼續加強基地項目建設進(jìn)度，二是針對項目合理建立長(cháng)效機制。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《超硬材料雙創(chuàng )基地項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   2021年小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

      超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地項目支出績(jì)效自評報告

      超硬材料工具產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)基地項目支出績(jì)效自評表