第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。

　　2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。

　　3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，進(jìn)行預測預警和信息引導，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。

　　4、負責全縣節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施，負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作，具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。

　　5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。

　　6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。

　　7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。

　　8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。

　　9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。

　　10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。

　　11、負責全縣對外援助工作。  

　　12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
工業(yè)信息化和科技局	13	11	2			13	11	2
科技創(chuàng )新服務(wù)中心				14					10

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1834.48萬(wàn)元、支出總計1842.35萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少201.1萬(wàn)元，下降9.88%，支出總計減少302.89萬(wàn)元，下降14.12%。主要原因是項目支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1834.48萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1833.04萬(wàn)元，占比99%；其他收入1.44萬(wàn)元，占比1%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1842.35萬(wàn)元，其中：基本支出405.78萬(wàn)元，占比22%；項目支出1436.57萬(wàn)元，占比78%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1833.04萬(wàn)元、支出總計1840.91萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少202.54萬(wàn)元，下降9.95%，財政撥款支出總計減少304.33萬(wàn)元，下降14.19%。主要原因是項目支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1630.91萬(wàn)元，占本年支出合計的88.52%。與2019年相比，財政撥款支出減少20.04萬(wàn)元，下降1.21%。主要原因是項目支出減少。其中，人員經(jīng)費387.91萬(wàn)元，占比23.78%，日常公用經(jīng)費20.31萬(wàn)元，占比1.25%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1630.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出247.56萬(wàn)元，占15.18%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出167.29萬(wàn)元，占10.26%；衛生健康（類(lèi)）支出11.6萬(wàn)元，占0.71%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出1161萬(wàn)元，占71.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出26.67萬(wàn)元，占1.64%；住房保障（類(lèi)）支出16.8萬(wàn)元，占1.03%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出247.56萬(wàn)元，完成年初預算的90.94%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出167.29萬(wàn)元，完成年初預算的138.45%；210衛生健康支出11.6萬(wàn)元，完成年初預算的84.73%；215資源勘探信息等支出1161萬(wàn)元；216商業(yè)服務(wù)業(yè)支出26.67萬(wàn)元；221住房保障支出16.8萬(wàn)元，完成年初預算的84.08%。其中：

　　行政運行211.54萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2019年減少57.78萬(wàn)元，減少21.45%，主要原因：本年新增退休人員。

　　一般行政管理事務(wù)32.89萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2019年減少161.52萬(wàn)元，減少83.08%，主要原因：項目減少。

　　其他商貿事務(wù)支出3萬(wàn)元，用于年終慰問(wèn)龍虎榜企業(yè)。較2019年減少19.93萬(wàn)元，減少86.92%，主要原因：減少打擊黑加油站、山西關(guān)公酒廠(chǎng)資產(chǎn)重組律師顧問(wèn)費項目支出。

　　其他組織事務(wù)支出1.58萬(wàn)元，用于支付離退休老干部組織經(jīng)費。較2019年增長(cháng)1.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：2020年新增項目。

　　歸口管理的行政單位離退休85.3萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2019年減少6.32萬(wàn)元，減少6.9%，主要原因：離休干部去世。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出26.87萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2019年減少8.77萬(wàn)元，減少24.61%，主要原因：在職人員退休。

　　死亡撫恤55.12萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2019年減少26.63萬(wàn)元，減少32.57%，主要原因：去世人員減少。

　　行政單位醫療10.92萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險。較2019年減少1.85萬(wàn)元，減少14.49%，主要原因：在職人員減少。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.68萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年減少0.04萬(wàn)元，減少5.56%，主要原因：在職人員退休。

　　其他國有土地使用權出讓收入安排的支出210萬(wàn)元，用于技術(shù)改造扶貧資金。較2019年減少284.11萬(wàn)元，減少57.5%，主要原因：項目減少。

　　工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出1161萬(wàn)元，用于工業(yè)發(fā)展扶持。較2019年增長(cháng)861萬(wàn)元，增長(cháng)287%，主要原因：新增項目。

　　其他商業(yè)流通事務(wù)支出26.67萬(wàn)元，用于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展。較2019年增長(cháng)20.67萬(wàn)元，增長(cháng)344.5%，主要原因：增加晉龍飼料資金25萬(wàn)元，貝親好家政1.36萬(wàn)元，放心家政0.3萬(wàn)元。

　　住房公積金支出16.8萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2019年減少3.67萬(wàn)元，減少17.93%，主要原因：在職人員退休。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出405.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費385.47萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費20.31萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預算的57%，比上年減少0.26萬(wàn)元，下降22.81%，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)接待費支出決算0.88萬(wàn)元，占比100%，共計3批次，61人。我單位無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費的支出，情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.88	1.14	-0.26	-22.81%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.88	1.14	-0.26	-22.81%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.31萬(wàn)元，比2019年減少1.34萬(wàn)元，降低6.19%。主要原因是：厲行節儉。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額23.04萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.25萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出15.79萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			103105.23
1	土地
2	房屋		1518.75
3	通用設備		64307.15
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具		37279.33
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2020年度項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1412.67萬(wàn)元，其中：工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持891萬(wàn)元、技術(shù)改造資金430萬(wàn)元、稷山縣工業(yè)志15萬(wàn)元、數字經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項資金50萬(wàn)元、現代服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金26.67萬(wàn)元。

　　在自評過(guò)程中，我單位領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，安排專(zhuān)人負責，由資金使用業(yè)務(wù)股室負責自評工作，通過(guò)自評，我單位績(jì)效目標設定合理，各項指標任務(wù)均已完成，達到了預期目標。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我單位今年在部門(mén)決算中反映2020年度項目績(jì)效自評結果。

　　2020年度項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為1412.67萬(wàn)元，執行數為1412.67萬(wàn)元，完成預算的100%。數量指標、質(zhì)量指標、效益指標等各項指標均完成良好。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　   稷山縣工業(yè)和信息化局(本級).XLS

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