第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　  1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
     2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
     3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，進(jìn)行預測預警和信息引導，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
     4、負責全縣節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施，負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作，具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
     5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
     6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
     7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
     8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
     9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
     10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
     11、負責全縣對外援助工作。 
     12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

我單位實(shí)行行政單位財務(wù)會(huì )計管理制度?，F有下屬獨立編制單位2個(gè)：工業(yè)和信息化局、民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè) 編制	年末實(shí) 有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
工業(yè)和信息化局	13	11	2			17	14	3
民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心				14					10

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計2035.58萬(wàn)元、支出總計2145.24萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增長(cháng)825.6萬(wàn)元，增長(cháng)68%，支出總計增長(cháng)932萬(wàn)元，增長(cháng)77%。主要原因是新增節能環(huán)保、城鄉社區、資源勘探信息等支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2035.58萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2035.58萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2145.24萬(wàn)元，其中：基本支出494.64萬(wàn)元，占比23%；項目支出1650.6萬(wàn)元，占比77%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年度財政撥款收入總計2035.58萬(wàn)元、支出總計2145.24萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增長(cháng)825.6萬(wàn)元，增長(cháng)68%，財政撥款支出總計增長(cháng)932萬(wàn)元，增長(cháng)77%。主要原因是新增節能環(huán)保、城鄉社區、資源勘探信息等支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出2145.24萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增長(cháng)932萬(wàn)元，增長(cháng)77%。主要原因是新增節能環(huán)保、城鄉社區、資源勘探信息等支出。其中，人員經(jīng)費1099.6萬(wàn)元，占比51.26%，日常公用經(jīng)費551.35萬(wàn)元，占比25.7%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出2145.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出493.48萬(wàn)元，占23%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出191.87萬(wàn)元，占8.94%；衛生健康（類(lèi)）支出13.49萬(wàn)元，占0.63%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出622.82萬(wàn)元，占29.03%；城鄉社區（類(lèi)）支出494.11萬(wàn)元，占23.03%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出300萬(wàn)元，占13.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占0.28%；住房保障（類(lèi)）支出20.47萬(wàn)元，占0.95%；其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.14%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

    本年201一般公共服務(wù)支出493.48萬(wàn)元，完成年初預算的150.58%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出209萬(wàn)元，完成年初預算的149.07%；210衛生健康支出13.49萬(wàn)元，完成年初預算的97.82%；211節能環(huán)保支出502.84萬(wàn)元；212城鄉社區支出494.11萬(wàn)元；215資源勘探信息等支出300萬(wàn)元；216商業(yè)服務(wù)業(yè)支出6萬(wàn)元；221住房保障支出20.47萬(wàn)元，完成年初預算的94.11%；229其他支出3萬(wàn)元。其中：

　　行政運行269.32萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少16.77萬(wàn)元，減少5.86%，主要原因：本年新增退休人員。

　　一般行政管理事務(wù)194.41萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加152.98萬(wàn)元，增長(cháng)369.25%，主要原因：新增節能環(huán)保、城鄉社區、資源勘探信息等支出。

　　其他商貿事務(wù)支出22.93萬(wàn)元，用于打擊黑加油站、山西關(guān)公酒廠(chǎng)資產(chǎn)重組律師顧問(wèn)費、年終慰問(wèn)。較2018年減少277.07萬(wàn)元，減少92.36%，主要原因：2018年“龍虎榜”企業(yè)獎勵資金在此科目下核算。

　　歸口管理的行政單位離退休91.62萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2018年減少6.22萬(wàn)元，減少6.36%，主要原因：離休干部去世，工資停發(fā)。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出35.64萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年減少8.59萬(wàn)元，減少19.42%，主要原因：在職人員減少。

　　死亡撫恤81.75萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2018年減少23.11萬(wàn)元，減少22.04%，主要原因：部分離退休干部去世。

　　行政單位醫療12.77萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險。較2018年減少0.5萬(wàn)元，增長(cháng)3.77%，主要原因：在職人員減少。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.72萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.72萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　大氣支出502.84萬(wàn)元，用于煤改電項目。較2018增加502.84萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目。

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出494.11萬(wàn)元，用于企業(yè)上市掛牌獎勵、工博會(huì )參展費用、聘請山西鑄協(xié)專(zhuān)家、龍虎榜企業(yè)獎勵。較2018年增加494.11萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此項目。

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持支出300萬(wàn)元，用于工業(yè)發(fā)展扶持。較2018年增長(cháng)300萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此項目。

　　其他商業(yè)流通事務(wù)支出6萬(wàn)元，用于現代服務(wù)業(yè)發(fā)展。較2018年增長(cháng)6萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此項目。

　　住房公積金支出20.47萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2018年減少1.65萬(wàn)元，減少7.46%，主要原因：在職人員減少。

　　其他支出3萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2018年減少2萬(wàn)元，減少40%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出494.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費472.82萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費21.65萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.14萬(wàn)元，完成預算的57%，比上年減少0.58萬(wàn)元，下降33.72%，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)接待費支出決算1.14萬(wàn)元，占比100%，情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.14	1.72	-0.58	-33.72%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.14	1.72	-0.58	-33.72%

2019年國內公務(wù)接待9批次，共70人。

     八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出21.65萬(wàn)元，比2018年減少3.34萬(wàn)元，降低13.37%。主要原因是：例行節儉。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額676.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.46萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出672.93萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			208439.08
1	土地
2	房屋		1800
3	通用設備		154891
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具		51748.08
6	無(wú)形資產(chǎn)

    （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位2019年績(jì)效項目6個(gè)，共涉及金額1474.58萬(wàn)元，其中：

　　1、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區籌備經(jīng)費175.76萬(wàn)元

　　2、煤改電項目522.82萬(wàn)元

　　3、龍虎榜企業(yè)獎勵資金370萬(wàn)元

　　4、企業(yè)上市掛牌獎勵資金100萬(wàn)元

　　5、工業(yè)發(fā)展扶持資金300萬(wàn)元

　　6、現代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導資金6萬(wàn)元

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣工業(yè)和信息化局.XLS