目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹執行國家工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。

　　2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。

　　3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，進(jìn)行預測預警和信息引導，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。

　　4、負責全縣節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施，負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作，具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。

　　5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。

　　6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。

　　7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。

　　8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。

　　9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。

　　10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。

　　11、負責全縣對外援助工作。  

　　12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
稷山縣工業(yè)信息化和科技局	13	11	2			13	11	2
科技創(chuàng )新服務(wù)中心				14					14

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計1968.75萬(wàn)元、支出總計1968.75萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加51.63萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%，支出總計增加51.63萬(wàn)元，增長(cháng)2.69%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費都增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計1893.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1893.23萬(wàn)元，占比99.96%，其他收入0.76萬(wàn)元，占比0.04%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計1904萬(wàn)元，其中：基本支出381.72萬(wàn)元，占比20.05%；項目支出1522.28萬(wàn)元，占比79.95%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計1903.24萬(wàn)元、支出總計1903.24萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加52.32萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%，財政撥款支出總計增加52.32萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計1893.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1792.63萬(wàn)元，占比94.69%，政府性基金預算財政撥款收入100.6萬(wàn)元，占比5.31%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計1903.24萬(wàn)元，占本年支出合計的99.96%。與2020年相比，財政撥款支出增加62.33萬(wàn)元，增長(cháng)3.39%。主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費416.69萬(wàn)元，占比21.89%，日常公用經(jīng)費18.99萬(wàn)元，占比1%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出1903.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出418.52萬(wàn)元，占21.99%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出78萬(wàn)元，占4.1%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出161.17萬(wàn)元，占8.47%；衛生健康（類(lèi)）支出11.91萬(wàn)元，占0.63%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出1022萬(wàn)元，占53.7%；城鄉社區（類(lèi)）支出100.6萬(wàn)元，占5.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出93萬(wàn)元，占4.89%；住房保障（類(lèi)）支出18.04萬(wàn)元，占0.95%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算359.77萬(wàn)元，支出決算1903.24萬(wàn)元，完成年初預算的529.02%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算231.11萬(wàn)元，支出決算418.52萬(wàn)元，完成年初預算的181.09%，用于人員支出和項目支出。較2020年決算增加170.96萬(wàn)元，增長(cháng)69.06%，主要原因是增加支持限上商貿企業(yè)資金、縣級企業(yè)技術(shù)中心獎勵等項目的支出。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算101.87萬(wàn)元，支出決算161.17萬(wàn)元，完成年初預算的158.21%，用于退休人員取暖費和在職人員養老保險。較2020年決算減少6.12萬(wàn)元，下降3.66%，主要原因死亡撫恤金減少。

　　衛生健康支出年初預算10.65萬(wàn)元，支出決算11.91萬(wàn)元，完成年初預算的111.83%，用于大病和基本醫療保險。較2020年決算增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)2.67%，主要原因醫?；鶖嫡{高。  

　　住房保障支出年初預算16.14萬(wàn)，支出決算18.04萬(wàn)元，完成年初預算的111.77%，用于住房公積金支出。較2020年決算增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)7.38%，主要原因住房公積金基數上調。  

　　科學(xué)技術(shù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算78萬(wàn)元，用于科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)與研究。較2020年決算增加78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因為新增2020年運城市科技計劃項目資金。

　　節能環(huán)保支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算1022萬(wàn)元，用于污染防治和涉外發(fā)展支出。較2020年決算增加1022萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因為新增省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金。

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算100.6萬(wàn)元，用于國有土地使用權出讓支出。較2020年決算減少109.4萬(wàn)元，下降52.1%，主要原因項目支出減少，主要是技術(shù)改造資金減少。

　　商業(yè)服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算93萬(wàn)元，用于商業(yè)流通事務(wù)支出。較2020年決算增加66.33萬(wàn)元，增長(cháng)248.71%，主要原因增加2020年新入系統服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵經(jīng)費等項目。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1802.64萬(wàn)元，占本年支出合計的94.68%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減增加171.73萬(wàn)元，增加10.53%。主要原因是項目經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費416.69萬(wàn)元，占比23.12%，日常公用經(jīng)費18.99萬(wàn)元，占比1.05%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1802.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出418.28萬(wàn)元，占23.2%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出78萬(wàn)元，占4.33%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出161.17萬(wàn)元，占8.94%；衛生健康（類(lèi)）支出11.91萬(wàn)元，占0.67%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出1022萬(wàn)元，占56.69%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出93萬(wàn)元，占5.16%；住房保障（類(lèi)）支出18.04萬(wàn)元，占1.01%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算359.77萬(wàn)元，支出決算1802.64萬(wàn)元，完成年初預算的501.05%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算231.11萬(wàn)元，支出決算418.52萬(wàn)元，完成年初預算的181.09%，用于人員支出和項目支出。較2020年決算增加170.96萬(wàn)元，增長(cháng)69.06%，主要原因是增加支持限上商貿企業(yè)資金、縣級企業(yè)技術(shù)中心獎勵等項目的支出。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算101.87萬(wàn)元，支出決算161.17萬(wàn)元，完成年初預算的158.21%，用于退休人員取暖費和在職人員養老保險。較2020年決算減少6.12萬(wàn)元，下降3.66%，主要原因死亡撫恤金減少。

　　衛生健康支出年初預算10.65萬(wàn)元，支出決算11.91萬(wàn)元，完成年初預算的111.83%，用于大病和基本醫療保險。較2020年決算增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)2.67%，主要原因醫?；鶖嫡{高。  

　　住房保障支出年初預算16.14萬(wàn)，支出決算18.04萬(wàn)元，完成年初預算的111.77%，用于住房公積金支出。較2020年決算增加1.24萬(wàn)元，增長(cháng)7.38%，主要原因住房公積金基數上調。  

　　科學(xué)技術(shù)年初預算0萬(wàn)元，支出決算78萬(wàn)元，用于科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)與研究。較2020年決算增加78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因為新增2020年運城市科技計劃項目資金。

　　節能環(huán)保支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算1022萬(wàn)元，用于污染防治和涉外發(fā)展支出。較2020年決算增加1022萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因為新增省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金。

　　商業(yè)服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算93萬(wàn)元，用于商業(yè)流通事務(wù)支出。較2020年決算增加66.33萬(wàn)元，增長(cháng)248.71%，主要原因增加2020年新入系統服務(wù)業(yè)企業(yè)獎勵經(jīng)費等項目。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出381.72萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費362.73萬(wàn)元，主要包括在職人員工資及單位部分社保；公用經(jīng)費18.99萬(wàn)元，主要包括日常辦公費、差旅費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.5萬(wàn)元，支出決算0.82萬(wàn)元，完成預算的164%，比2020年減少0.06萬(wàn)元，下降6.82%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減三公經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　我單位三公經(jīng)費包括公務(wù)接待費，0.5萬(wàn)元，支出決算0.82萬(wàn)元，完成預算的164%，比2020年減少0.06萬(wàn)元，下降6.82%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減三公經(jīng)費。國內公務(wù)接待的批次為5次，人數為20人。我單位無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)用車(chē)運行費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.99萬(wàn)元，比2020年減少1.32萬(wàn)元，降低6.55%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機關(guān)運行支出。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額2.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.7萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.79萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目3 個(gè)，共涉及資金 1127萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 79.31%。

　　組織對“ 2020年運城市科技計劃項目資金、省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金、2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵等 3 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 1127萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，評價(jià)結果為優(yōu)秀。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　 2020年運城市科技計劃項目資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 78萬(wàn)元，執行數為 78 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是補助企業(yè)5家 ；二是市級科技計劃項目經(jīng)費共計78萬(wàn)元，已撥付到各企業(yè)78萬(wàn)元，對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是市級科技計劃項目是由運城市科技局組織開(kāi)展，運城市財政局對各個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，縣級工科部門(mén)的職責主要是配合市局完成各項工作 ；二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目績(jì)效自評綜述： 根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 1022萬(wàn)元，執行數為1022 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是補助企業(yè)1家 ；二是市級科技計劃項目經(jīng)費共計1022萬(wàn)元，已撥付到各企業(yè)1022萬(wàn)元，對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是在關(guān)停 60萬(wàn)噸兩組焦爐工作中存在一些協(xié)調問(wèn)題；二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目績(jì)效自評綜述根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 27萬(wàn)元，執行數為27 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是補助企業(yè)5家；二是企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目經(jīng)費共計27萬(wàn)元，已撥付到各企業(yè)27萬(wàn)元，對經(jīng)濟發(fā)展起到促進(jìn)作用。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目運行經(jīng)驗不足 ；二是對于績(jì)效評價(jià)工作在人員配備和制度建設方面還有所欠缺 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　《2020年運城市科技計劃項目資金項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　《2021年企業(yè)技術(shù)中心資金獎勵項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　 2021年工業(yè)和信息化科技局部門(mén)決算公開(kāi)表（本級）

     企業(yè)技術(shù)中心獎勵項目支出績(jì)效評價(jià)報告

     省級焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能補償資金項目支出績(jì)效評價(jià)報告

     市級科技計劃項目支出績(jì)效自評報告