第一部分概況：

 一、主要職能

1、貫徹執行國家經(jīng)濟和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，研究起草經(jīng)濟和信息化相關(guān)政策并組織實(shí)施。
     2、提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策，協(xié)調解決全縣新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題。
     3、監測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢，進(jìn)行預測預警和信息引導，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。
     4、負責全縣節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施，負責全縣節能監督管理工作和節能監察工作，具體負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域節能工作。
     5、統籌推進(jìn)全縣信息化工作。
     6、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域經(jīng)濟技術(shù)對外交流及合作工作。
     7、負責組織所監管?chē)衅髽I(yè)上交國有資本收益。
     8、負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理。
     9、貫徹執行國家、省內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰略、方針、政策。
     10、擔組織協(xié)調反傾銷(xiāo)、反補貼。
     11、負責全縣對外援助工作。  
     12、承辦縣人民政府交辦的其它工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣經(jīng)濟和信息化局	21	19	2	14	37	23	18	5	14

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入366.35萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)16%。其中：一般公共預算財政撥款收入366.35 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)16%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0 %。

    2017年度支出373.81萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11%。其中：基本支出342.64萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)21%，增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼；項目支出31.17萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-43%。減少因素有：加油站大氣污染防治費減少。

    1、基本支出342.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費314.14萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費28.50萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出31.17萬(wàn)元。其中：經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區科研項目支出20萬(wàn)；現代服務(wù)業(yè)引導資金11.17萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.08	1.39	-0.31	-22
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0.64	-0.64	-100
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.08	0.75	0.33	44
2.機關(guān)運行經(jīng)費	29.92	25.58	4.34	16

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少0.64萬(wàn)元：公車(chē)改革，車(chē)輛減少。

2、公務(wù)接待費1.08萬(wàn)元，較上年增長(cháng)0.33萬(wàn)，全年接待7批次，共274人。增加原因：實(shí)施“龍騰虎躍”計劃，督導任務(wù)增加，慰問(wèn)任務(wù)增加。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.92萬(wàn)元，比上年增長(cháng)4.34萬(wàn)元。增長(cháng)原因：因新增“煤改電”工作印刷費增加，扶貧任務(wù)加大，下企業(yè)督查、調研增多。 

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額2.2萬(wàn)元，占采購預算的91%，其中：政府采購貨物支出2.2萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1,134,282.08
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛
4	通用設備	35.00	102,636.00
5	專(zhuān)用設備
6	家具、用具、裝具	100.00	31,646.08

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣經(jīng)信局2017年部門(mén)決算.XLS