第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┞男腥h全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂全縣自然資源、國土空間規劃、城鄉規劃、風(fēng)景名勝區規劃、測繪地理信息等政策規定草案，制定規范性文件并監督檢查執行情況。

　?。ǘ┴撠熑h自然資源調查監測評價(jià)。組織實(shí)施國家統一規范的調查監測評價(jià)指標體系、統計標準和制度體系。組織實(shí)施全縣自然資源基礎調查、專(zhuān)項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價(jià)成果的統一匯交、監督管理和信息發(fā)布。

　?。ㄈ┴撠熥匀毁Y源統一確權登記工作，組織開(kāi)展全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記工作。擬訂全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記、權籍調查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的規章草案和制度。負責全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等，建立全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。指導監督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權登記工作。

　?。ㄋ模┴撠熥匀毁Y源資產(chǎn)有償使用工作。健全全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算，編制全縣全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，加強考核管理。負責指導監督全縣全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責全縣自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴撠熥匀毁Y源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規劃和戰略，組織實(shí)施國家自然資源開(kāi)發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級價(jià)格評估，開(kāi)展自然資源利用評價(jià)考核，指導節約集約利用。負責全縣自然資源市場(chǎng)監管。組織研究全縣自然資源管理涉及宏觀(guān)調控、區域協(xié)調和城鄉統籌的政策措施。

　?。┴撠熃⒖臻g規劃體系并監督實(shí)施。組織實(shí)施全縣主體功能區戰略，組織編制并監督實(shí)施國土空間規劃和相關(guān)專(zhuān)項規劃。開(kāi)展全縣國土空間開(kāi)發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規劃實(shí)施監測、評估和預警體系。組織劃定全縣生態(tài)保護紅線(xiàn)、永久基本農田、城鎮開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構建節約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全全縣國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施全縣土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責全縣土地征收征用管理。

　　負責指導全縣城鎮體系規劃、城市總體規劃和稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區的各項規劃。負責審核上報稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區總體規劃，并根據法律規定審批詳細規劃（含控制性詳細規劃和修建性詳細規劃及總平面規劃）。指導全縣行政轄區內村鎮規劃。負責小城鎮規劃建設試點(diǎn)工作。負責編制歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃工作。

　?。ㄆ撸┴撠熃y籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制全縣國土空間生態(tài)修復規劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責全縣國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實(shí)施全縣生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會(huì )資金進(jìn)行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

　?。ò耍┴撠熃M織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度。落實(shí)耕地保護政策，負責耕地數量、質(zhì)量、生態(tài)保護。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善全縣耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　?。ň牛┌凑找幎▍f(xié)助上級部門(mén)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。協(xié)助上級部門(mén)實(shí)施地質(zhì)勘查規劃、地質(zhì)勘查項目、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專(zhuān)項。負責全縣地質(zhì)災害預防和治理，監督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負責全縣古生物化石的監督管理。

　?。ㄊ┴撠熉鋵?shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規劃和防護標準并指導實(shí)施。組織指導協(xié)調和監督全縣地質(zhì)災害調查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導開(kāi)展全縣群測群防、專(zhuān)業(yè)監測和預報預警等工作，指導開(kāi)展地質(zhì)災害工程治理。承擔全縣地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐。

　?。ㄊ唬┴撠煹V產(chǎn)資源管理工作。負責全縣礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查上報。負責全縣礦業(yè)權管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)承擔保護性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及相關(guān)管理工作。監督指導全縣礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

　?。ㄊ┴撠煖y繪地理信息管理工作。按規定協(xié)助上級部門(mén)管理全縣基礎測繪和測繪行業(yè)。協(xié)助上級部門(mén)管理全縣測繪資質(zhì)資格與信用管理。監督管理全縣地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負責全縣地理信息公共服務(wù)管理。負責全縣測量標志保護。

　?。ㄊ┩苿?dòng)規劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施全縣規劃和自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng )新發(fā)展及人才培養戰略、規劃和計劃。組織并監督實(shí)施技術(shù)標準、規程規范。組織實(shí)施全縣重大自然資源科技工程及創(chuàng )新能力建設,推進(jìn)規劃和自然資源信息化及信息資料的公共服務(wù)。負責全縣規劃和自然資源領(lǐng)域對外交流合作。

　?。ㄊ模┡浜蠂?、省、市自然資源督察在稷山開(kāi)展的工作。組織開(kāi)展全縣自然資源督察,對全縣落實(shí)自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進(jìn)行督察。

　?。ㄊ澹┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴撠熥匀毁Y源領(lǐng)域的綜合執法工作；負責自然資源執法監察工作,查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導本系統有關(guān)行政執法工作。

　?。ㄊ撸┙y一領(lǐng)導和管理縣林業(yè)局。

　?。ㄊ耍⑸娇h城鄉建設規劃委員會(huì )辦公室設在縣自然資源局（縣規劃局）。

　?。ㄊ牛┩瓿煽h委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣自然資源局	11	11	0	0	7	7	7	0	0
稷山縣自然資源綜合行政執法隊	0	0	0	9	7	0	0	0	7
稷山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心	0	0	0	9	9	0	0	0	9
稷山縣自然資源局7個(gè)鄉鎮自然資源所	0	0	0	20	15	0	0	0	15
稷山縣土地統征收購儲備出讓中心	0	0	0	14	14	0	0	0	14
稷山縣土地交易服務(wù)所	0	0	0	5	5	0	0	0	5
稷山縣生態(tài)修復中心	0	0	0	1	1	0	0	0	1
稷山縣礦產(chǎn)資源服務(wù)所	0	0	0	8	8	0	0	0	8
合計	11	11	0	66	66	7	7	0	59

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計6374.15萬(wàn)元、支出總計6387.44萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少2009.51萬(wàn)元，下降23.97%，支出總計減少6635.9萬(wàn)元，下降50.95%。主要原因是：1、由于機構改革職能轉變，國土整治項目減少；2、征地項目減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計6374.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6374.15萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計6387.44萬(wàn)元，其中：基本支出365.81萬(wàn)元，占比5.73%；項目支出6021.63萬(wàn)元，占比94.27%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計6374.15萬(wàn)元、支出總計6387.44萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少2009.51萬(wàn)元，下降23.97%，支出總計減少6635.9萬(wàn)元，下降50.95%。主要原因是：1、由于機構改革職能轉變，國土整治項目減少；2、征地項目減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1381.3萬(wàn)元，占本年支出合計的21.63%。與2019年相比，財政撥款支出減少133.04萬(wàn)元，下降8.79%。主要原因是由于機構改革職能轉變，國土整治項目減少。其中，人員經(jīng)費678.85萬(wàn)元，占比49.15%，日常公用經(jīng)費17.52萬(wàn)元，占比1.27%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1381.3萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出49.72萬(wàn)元，占3.6%；衛生健康（類(lèi)）支出14.96萬(wàn)元，占1.08%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1294.36萬(wàn)元，占93.71%；住房保障（類(lèi)）支出22.26萬(wàn)元，占1.61%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算50.31萬(wàn)元，支出決算49.72萬(wàn)元，完成年初預算的98.83%，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出和退休人員取暖費支出。較2019年決算減少1.15萬(wàn)元，下降2.26%，主要原因是在職人員減少。衛生健康支出年初預算15.68萬(wàn)元,支出決算14.96萬(wàn)元,完成年初預算的95.41%，用于行政事業(yè)單位醫療保險和大額醫保支出。較2019年決算增加0.83萬(wàn)元，上升5.87%，主要原因是繳費基數增長(cháng)。自然資源海洋氣象等支出1294.35萬(wàn)元，完成年初預算的138.01%，用于自然資源事務(wù)支出。較2019年決算減少91.85萬(wàn)元，減少下降6.63%，主要原因是人員減少和節約集約降低開(kāi)支。住房保障支出22.26萬(wàn)元，完成年初預算的95.29%，用于住房公積金支出。較2019年決算增加0.43萬(wàn)元，增長(cháng)1.97%，主要原因是繳費基數增長(cháng)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出365.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費348.29萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費及大額醫保、住房公積金；公用經(jīng)費17.52萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補助14.21萬(wàn)元，主要包括退休人員取暖費、遺屬補助。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.2萬(wàn)元，完成預算的74.67%，比上年增加1.7萬(wàn)元，增長(cháng)17.89%，原因是：專(zhuān)項業(yè)務(wù)增加，執法巡查力度加大。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算11.2萬(wàn)元，占比100%，比上年增加1.7萬(wàn)元，增長(cháng)17.89%；具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	11.2	9.5	+1.7	+17.89%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	11.2	9.5	+1.7	+17.89%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	11.2	9.5	+1.7	+17.89%
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　公務(wù)用車(chē)運行維護費年初預算15萬(wàn)元，支出決算11.2萬(wàn)元，完成年初預算的74.67%，2019年決算數9.5萬(wàn)元，較2019年決算增加1.7萬(wàn)元，上升17.89%，原因是：專(zhuān)項業(yè)務(wù)增加，執法巡查力度加大。公務(wù)車(chē)保有量為10輛。

　　無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)接待費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出17.52萬(wàn)元，比2019年減少1.64萬(wàn)元，降低8.6%。主要原因是：人員減少,厲行節約。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額350.08萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出43.66萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出306.42萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，其他用車(chē)10輛。

合計		958/7771.17	2479875.39
1	土地	5928.77	452000
2	房屋	1842.4	717672.59
3	通用設備	329	1028096.63
4	專(zhuān)用設備	11	30750.93
5	家具、用具、裝具	617	154005.24
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	97350

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度國土空間規劃、國土整治等2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金815.2萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的16.28%。

　　組織對“國土空間規劃”“國土整治”等2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及政府性基金預算支出815.2萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，總體基本完成，達到良好效果。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映國土空間規劃及國土整治項目績(jì)效自評結果。

　　國土空間規劃項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為315.2萬(wàn)元，執行數為315.2萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分。全年預算數為315.2萬(wàn)元，執行數為315.2萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成全年國土空間規劃編制315.2萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：前期受疫情影響，工作向后延遲。下一步改進(jìn)措施：已抓緊時(shí)間完成。

　　國土整治項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為500萬(wàn)元，執行數為500萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為500萬(wàn)元，執行數為500萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成全年國土整治500萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：前期受疫情影響，工作向后延遲。下一步改進(jìn)措施：已抓緊時(shí)間完成。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　    稷山縣自然資源局.XLS

       國土空間規劃項目支出績(jì)效評價(jià)報告.doc