第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┞男腥h全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂全縣自然資源、國土空間規劃、城鄉規劃、風(fēng)景名勝區規劃、測繪地理信息等政策規定草案，制定規范性文件并監督檢查執行情況。

　?。ǘ┴撠熑h自然資源調查監測評價(jià)。組織實(shí)施國家統一規范的調查監測評價(jià)指標體系、統計標準和制度體系。組織實(shí)施全縣自然資源基礎調查、專(zhuān)項調查和監測。負責全縣自然資源調查監測評價(jià)成果的統一匯交、監督管理和信息發(fā)布。

　?。ㄈ┴撠熥匀毁Y源統一確權登記工作，組織開(kāi)展全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記工作。擬訂全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記、權籍調查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的規章草案和制度。負責全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等，建立全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。指導監督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權登記工作。

　?。ㄋ模┴撠熥匀毁Y源資產(chǎn)有償使用工作。健全全縣全民所有自然資源資產(chǎn)統計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算，編制全縣全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，加強考核管理。負責指導監督全縣全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責全縣自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴撠熥匀毁Y源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規劃和戰略，組織實(shí)施國家自然資源開(kāi)發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級價(jià)格評估，開(kāi)展自然資源利用評價(jià)考核，指導節約集約利用。負責全縣自然資源市場(chǎng)監管。組織研究全縣自然資源管理涉及宏觀(guān)調控、區域協(xié)調和城鄉統籌的政策措施。

　?。┴撠熃⒖臻g規劃體系并監督實(shí)施。組織實(shí)施全縣主體功能區戰略，組織編制并監督實(shí)施國土空間規劃和相關(guān)專(zhuān)項規劃。開(kāi)展全縣國土空間開(kāi)發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規劃實(shí)施監測、評估和預警體系。組織劃定全縣生態(tài)保護紅線(xiàn)、永久基本農田、城鎮開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構建節約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全全縣國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施全縣土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責全縣土地征收征用管理。

　　負責指導全縣城鎮體系規劃、城市總體規劃和稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區的各項規劃。負責審核上報稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區總體規劃，并根據法律規定審批詳細規劃（含控制性詳細規劃和修建性詳細規劃及總平面規劃）。指導全縣行政轄區內村鎮規劃。負責小城鎮規劃建設試點(diǎn)工作。負責編制歷史文化名城、名鎮、名村保護規劃工作。

　?。ㄆ撸┴撠熃y籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制全縣國土空間生態(tài)修復規劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責全縣國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實(shí)施全縣生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會(huì )資金進(jìn)行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

　?。ò耍┴撠熃M織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度。落實(shí)耕地保護政策，負責耕地數量、質(zhì)量、生態(tài)保護。牽頭擬訂并實(shí)施全縣耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善全縣耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

　?。ň牛┌凑找幎▍f(xié)助上級部門(mén)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。協(xié)助上級部門(mén)實(shí)施地質(zhì)勘查規劃、地質(zhì)勘查項目、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專(zhuān)項。負責全縣地質(zhì)災害預防和治理，監督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負責全縣古生物化石的監督管理。

　?。ㄊ┴撠熉鋵?shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規劃和防護標準并指導實(shí)施。組織指導協(xié)調和監督全縣地質(zhì)災害調查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導開(kāi)展全縣群測群防、專(zhuān)業(yè)監測和預報預警等工作，指導開(kāi)展地質(zhì)災害工程治理。承擔全縣地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐。

　?。ㄊ唬┴撠煹V產(chǎn)資源管理工作。負責全縣礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審查上報。負責全縣礦業(yè)權管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)承擔保護性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及相關(guān)管理工作。監督指導全縣礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

　?。ㄊ┴撠煖y繪地理信息管理工作。按規定協(xié)助上級部門(mén)管理全縣基礎測繪和測繪行業(yè)。協(xié)助上級部門(mén)管理全縣測繪資質(zhì)資格與信用管理。監督管理全縣地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負責全縣地理信息公共服務(wù)管理。負責全縣測量標志保護。

　?。ㄊ┩苿?dòng)規劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施全縣規劃和自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng )新發(fā)展及人才培養戰略、規劃和計劃。組織并監督實(shí)施技術(shù)標準、規程規范。組織實(shí)施全縣重大自然資源科技工程及創(chuàng )新能力建設,推進(jìn)規劃和自然資源信息化及信息資料的公共服務(wù)。負責全縣規劃和自然資源領(lǐng)域對外交流合作。

　?。ㄊ模┡浜蠂?、省、市自然資源督察在稷山開(kāi)展的工作。組織開(kāi)展全縣自然資源督察,對全縣落實(shí)自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進(jìn)行督察。

　?。ㄊ澹┴撠煴静块T(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴撠熥匀毁Y源領(lǐng)域的綜合執法工作；負責自然資源執法監察工作,查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導本系統有關(guān)行政執法工作。

　?。ㄊ撸┙y一領(lǐng)導和管理縣林業(yè)局。

　?。ㄊ耍⑸娇h城鄉建設規劃委員會(huì )辦公室設在縣自然資源局（縣規劃局）。

　?。ㄊ牛┩瓿煽h委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣自然資源局	11	11			7		7
稷山縣自然資源綜合行政執法隊				9	6				6
稷山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心				9	9				9
7個(gè)鄉鎮自然資源所				21	17				17
稷山縣土地統征收購儲備出讓中心				14	14				14
稷山縣土地交易服務(wù)所				5	5				5
稷山縣生態(tài)修復中心				1					1
稷山縣礦產(chǎn)資源服務(wù)所				8					8

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計8383.66萬(wàn)元、支出總計13023.34萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少1849.76萬(wàn)元，下降18.08%，支出總計增加7206.53萬(wàn)元，上升123.89%。主要原因是2018年末項目結轉和結余4652.28萬(wàn)元，2019年項目加快推進(jìn)支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計8383.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入8383.

　　66萬(wàn)元，占比100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計13023.34萬(wàn)元，其中：基本支出354.78萬(wàn)元，占比2.72%；項目支出12668.56萬(wàn)元，占比97.28%，      

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計8383.66萬(wàn)元、支出總計13023.34萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少1849.76萬(wàn)元，下降18.08%，財政撥款支出總計增加7206.53萬(wàn)元，上升123.89%。主要原因是2018年末項目結轉和結余4652.28萬(wàn)元，2019年項目加快推進(jìn)支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1514.34萬(wàn)元，占本年支出合計的11.63%。與2018年相比，財政撥款支出增加413.78萬(wàn)元，上升37.60%。主要原因是項目數量多進(jìn)度加快資金支出力度加大。其中，人員經(jīng)費540.89萬(wàn)元，占比35.72%，日常公用經(jīng)費973.45萬(wàn)元，占比64.28%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1514.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出50.87萬(wàn)元，占3.4%；衛生健康（類(lèi)）支出14.13萬(wàn)元，占0.93%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出1386.2萬(wàn)元，占91.54%；住房保障（類(lèi)）支出21.83萬(wàn)元，占1.44%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出41.31萬(wàn)元，占2.73%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　部門(mén)應當根據決算表格數據，按支出功能分類(lèi)科目說(shuō)明所有支出完成情況，并說(shuō)明增減原因。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算50.87萬(wàn)元，支出決算50.87萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位職工養老保險繳納和退休人員取暖費。較2018年決算減少22.8萬(wàn)元，下降30.95%，主要原因是2018年有死亡撫恤16.42萬(wàn)元,2019年養老保險單位負擔部分由20%下降為16%。衛生健康支出年初預算14.13萬(wàn)元,支出決算14.13萬(wàn)元,完成年初預算的100%，用于單位職工醫療保險的繳納。較2018年決算增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%，主要原因是繳費基數提高。自然資源海洋氣象等支出年初預算1399.6191萬(wàn)元，支出決算1386.2萬(wàn)元，完成年初預算的99.04%，用于自然資源國土整治和土地調查及土地業(yè)務(wù)等項目工作經(jīng)費。較2018年決算增加401.18萬(wàn)元，增長(cháng)40.73%，主要原因是土地調查和國土整治等項目加快推進(jìn)并驗收資金支出增加。住房保障支出年初預算21.83萬(wàn)元，支出決算21.83萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位住房公積金的繳納。較2018年決算減少0.69萬(wàn)元，下降3.06%，主要原因是2019年在職人員減少。災害防治及應急管理支出年初預算41.3萬(wàn)元，支出決算41.3萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于地質(zhì)災害搬遷。較2018年增加41.3萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2019年有地質(zhì)災害搬遷任務(wù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出354.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.62萬(wàn)元，主要包括工資福利支出321.43萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助14.19萬(wàn)元；公用經(jīng)費19.16萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.5萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年減少3.85萬(wàn)元，下降28.84%，原因是：厲行節約。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算9.5萬(wàn)元，占比100%，比上年減少3.85萬(wàn)元，下降28.84%；具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	9.5	13.35	-3.85	-28.84%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	9.5	13.35	-3.85	-28.84%
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　2019年度，我單位有公車(chē)10輛，“三公”經(jīng)費支出決算數為9.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算數為9.5萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年減少3.85萬(wàn)元，減少原因：厲行節約。2019年我單位無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)接待費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出19.16萬(wàn)元，比2018年增加3.07萬(wàn)元，增長(cháng)19.08%。主要原因是：機構改革職能增加業(yè)務(wù)增多。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額168.09萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.22萬(wàn)元、政府采購工程支出164.98萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.89萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，執法執勤用車(chē)10輛?！?nbsp;

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		783/7771.17	2020267.8
1	土地	5928.77	308866.92
2	房屋	1842.4	750370.19
3	通用設備	213	812293.85
4	專(zhuān)用設備	4	9095.69
5	家具、用具、裝具	566	139641.15

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金6010.5萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的50.4%。組織對2019年度國土整治、征地和社會(huì )保障費、土地調查、土地出讓業(yè)務(wù)費等4個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金5426.44萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的47.15%。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。按照如下格式說(shuō)明（表述應與決算內容保持一致）：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映國土整治、征地和社會(huì )保障費及土地調查和自收自支工作經(jīng)費和土地出讓業(yè)務(wù)費項目績(jì)效自評結果。

　　   自收自支工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為175萬(wàn)元，執行數為175萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成全年自收自支工資福利175萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：自收自支人員住房公積金未繳納。下一步改進(jìn)措施：財政資金滿(mǎn)足要求時(shí)繳納自收自支人員住房公積金。

　　第三次土地調查工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為200萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成全縣土地總面積686.47平方公里的第三次土地調查。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：完成時(shí)間由2019年8月延遲到2019年12月，原因是實(shí)際工作量比預期大。下一步改進(jìn)措施：已于2019年12月完成。

　　土地出讓業(yè)務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為111.5萬(wàn)元，完成預算的58%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成土地出讓業(yè)務(wù)費111.5萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：未完成全年預算，原因是被征地農民訴求過(guò)高導致征地時(shí)間周期長(cháng)。下一步改進(jìn)措施：制定年初預算時(shí)壓縮土地出讓業(yè)務(wù)費。

　　征地補償和安置補助、被征地農民社會(huì )保障項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為4524萬(wàn)元，執行數為4524萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成征地補償和安置補助、被征地農民社會(huì )保障4524萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：在征地過(guò)程中社會(huì )風(fēng)險評估沒(méi)有及時(shí)到位。

　　土地整治項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為95分。全年預算數為1000萬(wàn)元，執行數為1000萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：已完成5個(gè)土地整治項目。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：2012年增減掛鉤項目超設計時(shí)限，未實(shí)施農田防護林工程，原因是項目設計與實(shí)際有出入。下一步改進(jìn)措施：已竣工驗收完成。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi),）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　以上內容缺一不可。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣自然資源局.XLS