第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┮婪ūO督工礦商貿企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全監督管理工作；   

　?。ǘ﹨f(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題；   

　?。ㄈ┮婪▽χ苯颖O督管理的行業(yè)的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行審批；   

　?。ㄋ模┟磕杲M織一次以上重大危險源的排查；   

　?。ㄎ澹z查、督促企業(yè)重要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的安全資格培訓工作；   

　?。┙M織、指導、協(xié)調生產(chǎn)安全事故的應急救援工作；   

　?。ㄆ撸┮婪▽Π踩a(chǎn)事故的調查處理；   

　?。ò耍┒ㄆ诮y計分析本行政區發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況，并向社會(huì )公布；  

　　 （九）依法對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛生情況進(jìn)行監督檢查；   

　?。ㄊ┏修k安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室的日常工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣安監局

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣安監局	9	7	2	34	35	8	6	2	27

   　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計440.83萬(wàn)元，其中：財政撥款收入440.83萬(wàn)元，占比100%。與2017年相比增加114.79萬(wàn)元，增長(cháng)35.21%，主要原因：工資標準增加，本年新增搬遷經(jīng)費及建設安全警示教育基地項目。

　　二、支出決算情況說(shuō)明             

　　本年支出合計482.44萬(wàn)元，其中：基本支出305.19萬(wàn)元，占比63%，比去年增加76.42萬(wàn)元，增長(cháng)33.4%，主要原因：工資標準提高，人員增加；項目支出177.26萬(wàn)元，占比37%，比去年增加114.76萬(wàn)元，增長(cháng)183.61%，主要原因：新增搬遷經(jīng)費及建設安全警示教育基地項目。與2017年相比合計支出增加191.17萬(wàn)元，增長(cháng)65.63%，主要原因：工資標準提高，本年新增搬遷經(jīng)費及建設安全警示教育基地等項目。

　　三、支出決算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出37.09萬(wàn)元，完成預算的102.09%；210醫療衛生與計劃生育支出支出11.13萬(wàn)元，完成預算的102.11%；215資源勘探信息等支出413.69萬(wàn)元，完成預算的124.55%；221住房保障支出18.54萬(wàn)元，完成預算的102.09%。其中：

　　行政運行238.43萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加9.66萬(wàn)元，增加4.22%，主要原因：人員工資增加。

　　其他安全監管支出175.26萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加112.76萬(wàn)元，增長(cháng)180.42%，主要原因：?jiǎn)挝还ぷ鞯攸c(diǎn)搬遷，建設安全警示教育基地等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出37.09萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加37.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政事業(yè)單位醫療11.13萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加11.13萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金18.54萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加18.54萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出2萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年增加2萬(wàn)元，增加100%，主要原因：本年新增目標責任制獎金記入此科目下核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬(wàn)元，完成預算的2%，比上年減少3.67萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中公務(wù)接待費支出0.09萬(wàn)元，全年接待2批次，共13人。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國境費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.64	0.87	-0.23	-26.43
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.64	0.87	-0.23	-26.43

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.25萬(wàn)元，比2017年增加3.8萬(wàn)元，增長(cháng)23.1%，主要原因是：本年單位辦公場(chǎng)所搬遷，維修費增加。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)新增公務(wù)用車(chē)，年末公車(chē)保有量為0?！　?nbsp;

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			887142
1	土地
2	房屋
3	通用設備	73	555303
4	專(zhuān)用設備	2	266684
5	家具、用具、裝具	229	65155
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額31.13萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.5萬(wàn)元、政府采購工程支出29.63萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 山西省運城市稷山縣安全生產(chǎn)監督管理局.XLS