第一部分概況：

 一、主要職能

1、依法監督工礦商貿企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全監督管理工作；   

 2、協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題；   

 3、依法對直接監督管理的行業(yè)的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行審批；   

4、每年組織一次以上重大危險源的排查；   

5、檢查、督促企業(yè)重要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的安全資格培訓工作；   

6、組織、指導、協(xié)調生產(chǎn)安全事故的應急救援工作；   

7、依法對安全生產(chǎn)事故的調查處理；   

8、定期統計分析本行政區發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況，并向社會(huì )公布；  

 9、依法對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛生情況進(jìn)行監督檢查；   

10、承辦安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室的日常工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 1 個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣安監局	9	7	2	34	36	9	7	2	27

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                               公開(kāi)01表

二、收入決算表                                     公開(kāi)02表

三、支出決算表                                     公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                       公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）           公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）           公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表     公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                     公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入326.04萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)10.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入 326.04 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 10.19 %；政府性基金預算財政撥款 0 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0 %。

    2017年度支出 291.27萬(wàn)元，比上年度減少8.6%。其中：基本支出 228.77 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 18.79 %；項目支出62.5萬(wàn)元，比上年度減少50.92%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。

    1、基本支出228.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 212.32 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費16.45萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出62.5萬(wàn)元。其中：其他安全監管支出62.5萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	1.98	-1.98	-100.00
公務(wù)接待費	0.87	4.23	-3.36	-79.43
2.機關(guān)運行經(jīng)費	16.45	7.62	8.83	115.88

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。

2、公務(wù)接待費0.87萬(wàn)元，較上年減少3.36萬(wàn)。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.62萬(wàn)元，比上年增加8.83萬(wàn)元。增加原因：增加了對企業(yè)的執法檢查次數，差旅費增加，下鄉補助增加等。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額 2.52 萬(wàn)元，占采購預算的100%，其中：政府采購貨物支出 2.52 萬(wàn)元、占采購支出總額的 100 %。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1325595
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛
4	通用設備	66	1018866
5	專(zhuān)用設備	2	266684
6	家具、用具、裝具	147	40045

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

文件名 : 稷山縣安監局2017年部門(mén)決算.XLS