第一部分概況： 

　　 一、主要職能

　　 1、依法監督工礦商貿企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動(dòng)防護用品的安全監督管理工作；

　　 2、協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題；

　　 3、依法對直接監督管理的行業(yè)的安全生產(chǎn)事項進(jìn)行審批；

　　 4、每年組織一次以上重大危險源的排查；

　　 5、檢查、督促企業(yè)重要負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的安全資格培訓工作；??? 

　　 6、組織、指導、協(xié)調生產(chǎn)安全事故的應急救援工作；

　　 7、依法對安全生產(chǎn)事故的調查處理；

　　 8、定期統計分析本行政區發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況，并向社會(huì )公布；

　　 9、依法對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛生情況進(jìn)行監督檢查；

　　 10、承辦安全生產(chǎn)委員會(huì )辦公室的日常工作。

　　 二、部門(mén)決算單位構成情況

　　 納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：稷山縣安監局

　　第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

　　 一、收入支出決算總表                       公開(kāi)01表

　　 二、收入決算表                             公開(kāi)02表 

　　 三、支出決算表                             公開(kāi)03表

　　 四、財政撥款收入支出決算總表               公開(kāi)04表

　　 五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）   公開(kāi)05表

　　 六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）   公開(kāi)06表

　　 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表   公開(kāi)07表

　　 八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表             公開(kāi)08表

　　 九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                         公開(kāi)09表

　　第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　 一、年度收支情況：

　　 2016年度收入295.88萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)8%。其中，行政運行198.88萬(wàn)元，比上年增長(cháng)9.7%，其他安全監管支出97萬(wàn)元，比上年增長(cháng)4%。

　　 2016年度支出318.92萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)20.61 %。其中：基本支出192.58萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)7 %；其他安全監管支出126.34萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)48%。增長(cháng)因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。

　　 1、基本支出192.58萬(wàn)元。人員經(jīng)費173.52萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費19.06萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　 2、項目支出126.34萬(wàn)元。其中，村級安監員補助24萬(wàn)元，房屋租賃費3萬(wàn)元，其他安全監管支出99.34萬(wàn)元。

　　 二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

　　　

　　    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

　　 1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。

　　公車(chē)運行維護費支出1.98萬(wàn)元，比上年減少7.05萬(wàn)元。減少原因：我單位5輛公車(chē)全部上繳。

　　 2、公務(wù)接待費4.23萬(wàn)元，較上年增加3.31萬(wàn)元，全年接待29批次，共142人次。增加原因：2016年山西省安全生產(chǎn)月“三晉安全行”來(lái)我縣宣傳；2016年聘請專(zhuān)家監督檢查企業(yè)次數增加。

　　 3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出7.62萬(wàn)元，比上年減少10.04萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

　　 三、政府采購情況：

　　 2016年采購支出總額0.93萬(wàn)元，占采購預算的100%，其中：政府采購貨物支出0.93萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

　　 四、固定資產(chǎn)占用情況：

　　　　　　　

　　    第四部分 名詞解釋

　　 1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　 2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

　　 7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　 8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　 9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　 10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　 11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　 12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　 13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

　　 14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

　　 15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　 16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　 17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　 18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　文件名 : 稷山縣安全生產(chǎn)監督管理局2016年部門(mén)決算表.XLS