目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）負責應急管理工作，指導各鄉（鎮）、各部門(mén)、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區應對安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。

　　(二)貫徹執行應急管理、安全生產(chǎn)等方針政策和法律法規，組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規劃并監督實(shí)施。

　　(三)指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)專(zhuān)項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，推動(dòng)應急避難設施建設。

　　(四)牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情。

　　(五)組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援，承擔稷山縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。

　　(六)統一協(xié)調指揮各類(lèi)應急專(zhuān)業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應急救援工作。

　　(七)統籌消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應急救援力量建設，管理縣級應急救援隊伍，指導和推進(jìn)社會(huì )應急救援力量建設。

　　(八)組織指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

　　(九)指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估工作。

　　(十)組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省、市劃撥和縣級救災款物并監督使用。

　　(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監督管理職權，指導協(xié)調、監督檢查縣有關(guān)部門(mén)、單位和各鄉（鎮）人民政府、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　(十二)按照分級、屬地原則，負責監督管理工礦商貿行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律法規情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動(dòng)防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責煤礦安全監督管理工作。負責全縣洗(選)煤廠(chǎng)、配煤、型煤加工企業(yè)的安全監督管理工作，牽頭擬訂有關(guān)安全監督管理標準并組織實(shí)施。承擔全縣煤礦附屬洗(選)煤廠(chǎng)的安全監督管理工作。負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。依法組織并指導監督實(shí)施安全生產(chǎn)準入制度。

　　(十三)依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災害類(lèi)突發(fā)事件的調查評估工作。

　　(十四)開(kāi)展應急管理方面的國際、國內交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件的國際救援工作和省際、市際、縣際之間應急救援合作。

　　(十五)制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實(shí)施，會(huì )同縣發(fā)展和改革局（縣糧食局）等部門(mén)建立健全全縣應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時(shí)統一調度。

　　(十六)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　(十七)完成縣委縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　 決算單位構成：稷山縣應急管理局。編制人數28人，其中行政人員10人，事業(yè)人員18人。期末在職人數41人，其中行政人員10人，事業(yè)人員31人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計804.1萬(wàn)元、支出總計804.1萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少79.03萬(wàn)元，增長(cháng)8.95%，支出總計減少79.03萬(wàn)元，下降8.95%。主要原因是2021年項目支出減少，2020年購置車(chē)輛支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計786.94萬(wàn)元，其中：財政撥款收入686.8萬(wàn)元，占比87.27%;其他收入100.14萬(wàn)元，占比12.73%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計803.87萬(wàn)元，其中：基本支出347.92萬(wàn)元，占比43.3%；項目支出455.95萬(wàn)元，占比56.7%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計703.96萬(wàn)元、支出總計703.96萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少179.17萬(wàn)元，下降20.29%，財政撥款支出總計減少179.17萬(wàn)元，下降20.29%主要原因是主要原因是2021年項目支出減少，2020年購置車(chē)輛支出增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計686.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入686.8萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計703.96萬(wàn)元，占本年支出合計的87.57%。與2020年相比，財政撥款支出減少156.3萬(wàn)元，下降18.2%。主要原因是主要原因是2021年項目支出減少，2020年購置車(chē)輛。其中，人員經(jīng)費399.8萬(wàn)元，占比56.79%，日常公用經(jīng)費19.95萬(wàn)元，占比2.8%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出703.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.74萬(wàn)元，占4.9%；衛生健康（類(lèi)）支出14.2萬(wàn)元，占2%；農林水（類(lèi)）支出34.92萬(wàn)元，占5%；住房保障（類(lèi)）支出21.43萬(wàn)元，占3%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出598.66萬(wàn)元，占85.1%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算419.16萬(wàn)元，支出決算703.96萬(wàn)元，完成年初預算的168%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算32.63萬(wàn)元，支出決算34.74萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員養老保險繳納和退休人員取暖費支出。較2020年決算減少7.58萬(wàn)元，減少17%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加，新增退休人員。

　　衛生健康支出年初預算13.35萬(wàn)元，支出決算14.20萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員醫療保險支出。較2020年決算增加1.35萬(wàn)元，增加8.6%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加。

　　農林水支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算34.92萬(wàn)元，完成年初預算350%，用于2021年10月我縣防汛救災，較2020年決算增加34.92萬(wàn)元，增長(cháng)340%，主要原因用于2021年10月我縣防汛救災。

　　住房保障支出年初預算20.15萬(wàn)元，支出決算21.43萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員住房公積金支出。較2020年決算減少4.17萬(wàn)元，下降16%，主要原因新增退休人員。

　　災害防治及應急管理支出年初預算353.03萬(wàn)元，支出決算598.66萬(wàn)元，完成年初預算170%，較2020年決算減少86.14萬(wàn)元，下降12.6%，主要原因是災害防治項目支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出703.96萬(wàn)元，占本年支出合計的87.6%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少76.3萬(wàn)元，減少9.7%。主要原因是2021年無(wú)新增車(chē)輛，冬春救助款減少。其中，人員經(jīng)費399.8萬(wàn)元，占比56.79%，日常公用經(jīng)費19.95萬(wàn)元，占比2.8%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出703.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出34.74萬(wàn)元，占4.9%；衛生健康（類(lèi)）支出14.2萬(wàn)元，占2%；農林水（類(lèi)）支出34.92萬(wàn)元，占5%；住房保障（類(lèi)）支出21.43萬(wàn)元，占3%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出598.66萬(wàn)元，占85.1%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算419.16萬(wàn)元，支出決算703.96萬(wàn)元，完成年初預算的168%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算32.63萬(wàn)元，支出決算34.74萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員養老保險繳納和退休人員取暖費支出。較2020年決算減少7.58萬(wàn)元，減少17%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加，新增退休人員。

　　衛生健康支出年初預算13.35萬(wàn)元，支出決算14.20萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員醫療保險支出。較2020年決算增加1.35萬(wàn)元，增加8.6%，主要原因在職人員社保繳納繳費基數增加。

　　農林水支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算34.92萬(wàn)元，完成年初預算350%，用于2021年10月我縣防汛救災，較2020年決算增加34.92萬(wàn)元，增長(cháng)340%，主要原因用于2021年10月我縣防汛救災。

　　住房保障支出年初預算20.15萬(wàn)元，支出決算21.43萬(wàn)元，完成年初預算106%，用于全體工作人員住房公積金支出。較2020年決算減少4.17萬(wàn)元，下降16%，主要原因新增退休人員。

　　災害防治及應急管理支出年初預算353.03萬(wàn)元，支出決算598.66萬(wàn)元，完成年初預算170%，較2020年決算減少86.14萬(wàn)元，下降12.6%，主要原因是災害防治項目支出減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出347.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費327.97萬(wàn)元，主要包括工資福利支出326.02萬(wàn)元；退休費0.45萬(wàn)元，生活補助費1.49萬(wàn)元，醫療補助0.1萬(wàn)元。公用經(jīng)費19.95萬(wàn)元，主要包括辦公費3.07萬(wàn)元；電費4萬(wàn)元，差旅費1萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費2.02萬(wàn)元，福利費1.95萬(wàn)元。公務(wù)員車(chē)輛補助費用7.91萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2萬(wàn)元，支出決算1.99萬(wàn)元，完成預算的99.5%，比上年減少38.06萬(wàn)元，減少95.03%。主要原因是：今年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元；公車(chē)運行維護費支出決算1.99萬(wàn)元，占比100%，比上年減少6.5萬(wàn)元，原因今年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置;公務(wù)用車(chē)購置費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少31.56萬(wàn)元，原因今年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置；因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出19.95萬(wàn)元，比2020年增加1.75萬(wàn)元，增長(cháng)9.6%。主要原因是：行政人員考錄及調轉，導致人員增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額23.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.2萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出11.67萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額23.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額23.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中，應急保障用車(chē)3輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。項目2個(gè)，共涉及資金105萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的24%。

　　組織對“應急管理經(jīng)費”“綜合救援隊伍經(jīng)費”等2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出105萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，2個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果 ：

　　應急管理經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96分。項目全年預算數為55萬(wàn)元，執行數為54.16萬(wàn)元，完成預算的98.47%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障應急工作的順利開(kāi)展；二是保障全縣安全生產(chǎn)工作持續穩定。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：在安全生產(chǎn)及應急保障工作中資金保障稍有欠缺 。下一步改進(jìn)措施加大對應急管理經(jīng)費的統籌使用，充分發(fā)揮資金的效用。

　　綜合救援隊伍項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分99分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為49.31萬(wàn)元，完成預算的98.6%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障救援工作順利開(kāi)展；二是救援隊伍演練場(chǎng)次；三是人民群眾對救援工作的滿(mǎn)意度。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：人員專(zhuān)業(yè)技能還不夠強，人員流動(dòng)性較大。下一步改進(jìn)措施：加大對救援隊伍建設的投入，提高人員專(zhuān)業(yè)技能及穩定性。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年應急局部門(mén)績(jì)效自評報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　    2021年應急局本級決算公開(kāi)表（本級）

       2021年應急局部門(mén)績(jì)效自評報告

       應急局部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表格