第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　單位具體職責:稷山縣道路建養服務(wù)中心隸屬稷山縣交通運輸局下屬的事業(yè)獨立編制機構，負責全縣的道路養護、規劃、檢查、統計報表；負責組織油路面補坑，罩面等中、小修工程的施工，以及對鄉鎮道路維修實(shí)施技術(shù)指導，業(yè)務(wù)培訓等.

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣道路建養服務(wù)中心				6	6				6

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計4893.75萬(wàn)元、支出總計4913.92萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計4893.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4893.75萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計4913.92萬(wàn)元，其中：項目支出4913.92萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計4893.75萬(wàn)元、支出總計4913.92萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出4913.92萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。其中，人員經(jīng)費113.04萬(wàn)元，占比2.3%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出4913.92萬(wàn)元，主要用于以下方面： 農林水（類(lèi)）支出336萬(wàn)元，占6.8%；交通運輸（類(lèi)）支出4577.92萬(wàn)元，占93.2%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　農林水（類(lèi)）支出年初預算336萬(wàn)元，支出決算336萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于稷山縣農村公路養護、一事一議財政獎補資金。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　交通運輸（類(lèi)）年初預算3291萬(wàn)元，支出決算4577.92萬(wàn)元，完成年初預算的139.1%，用于環(huán)城北路建設資金、高速口至工業(yè)園區道路粉刷及標線(xiàn)資金、縣鄉公路養護、四好農村路工程、運稷一級路等建設資金、下費汾河大橋改造工程、管化線(xiàn)改造工程、大佛寺坡道路改造工程、青龍寺廣場(chǎng)改造工程、。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)一般公共預算財政撥款基本支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019和2020年度，我單位沒(méi)有“三公”經(jīng)費預算和支出。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額3146.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.82萬(wàn)元、政府采購工程支出3141.74萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.83萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1754404.46
1	土地	0	0
2	房屋	753㎡	364465
3	通用設備	27件	1237809.66
4	專(zhuān)用設備	6件	132418.96
5	家具、用具、裝具	50件	19710.84
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金3644萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的74.16%。

　　組織對“稷山縣西位-蔡村窄路面拓寬改造工程”“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1226.85萬(wàn)元。其中，稷山縣財政局對我單位“稷山縣西位-蔡村窄路面拓寬改造工程”“稷山縣管村-化峪道路改造工程”項目委托“山西金迪項目管理研究院有限公司”“第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，項目整體運行良好。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。按照如下格式說(shuō)明（表述應與決算內容保持一致）：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”、“稷山縣環(huán)城北路道路建設工程”及稷山縣“四好農村路”工程、稷山縣下費汾河大橋改造工程項目績(jì)效自評結果（每個(gè)部門(mén)至少選擇三個(gè)項目）。

　　“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為200萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程9.745公里，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　　“稷山縣環(huán)城北路道路建設工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為800萬(wàn)元，執行數為800萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣環(huán)城北路道路建設工程3.58公里，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　　稷山縣“四好農村路”工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為1744萬(wàn)元，執行數為1744萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣“四好農村路”工程，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　　“稷山縣下費汾河大橋改造工程”工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為900萬(wàn)元，執行數為900萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣下費汾河大橋改造工程，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　  稷山縣道路建養服務(wù)中心.XLS

    2020年管化線(xiàn)自評報告.docx    2020年環(huán)城北路自評報告.docx  

   2020年四好農村路自評報告.docx   2020年下費橋自評報告.docx