目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（1）宣傳貫徹交通法律法規、實(shí)施交通綜合執法。維護道路運輸秩序。

　　（2）行使交通路政管理、運政管理、規費征稽等法律、法規、規章規定的行政處罰工作。

　　（3）負責路政執法、運政執法、征費執法的監督檢查工作。

　　二、機構設置情況

　　機構情況:我單位2021年度獨立編制機構數1個(gè)，編制23人，期末在職人數21人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計953.87萬(wàn)元、支出總計953.87萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加101.37萬(wàn)元，增長(cháng)11.89%，支出總計增加101.37萬(wàn)元，增長(cháng)11.89%。主要原因是人員經(jīng)費，2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金、工作經(jīng)費等項目增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計651.41萬(wàn)元，其中：財政撥款收入651.41萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計953.87萬(wàn)元，其中：基本支出445.93萬(wàn)元，占比46.75%；項目支出507.94萬(wàn)元，占比53.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計953.87萬(wàn)元、支出總計953.87萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加101.37萬(wàn)元，增長(cháng)11.89%，出總計增加101.37萬(wàn)元，增長(cháng)11.89%。主要原因是人員經(jīng)費，2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金、工作經(jīng)費等項目增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計651.41萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入651.41萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計953.87萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加442.01萬(wàn)元，增長(cháng)86.35%。主要原因是人員經(jīng)費，2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金、工作經(jīng)費等項目增加。其中，人員經(jīng)費356.78萬(wàn)元，占比37.4%;日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出953.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出97.37萬(wàn)元，占10.21%；衛生健康（類(lèi)）支出33.09萬(wàn)元，占3.47%；交通運輸（類(lèi)）支出823.4萬(wàn)元，占86.32%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算436.99萬(wàn)元，支出決算953.87萬(wàn)元，完成年初預算的218.28%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算47.15萬(wàn)元，支出決算97.37萬(wàn)元完成年初預算的206.51%，用于事業(yè)單位離退休、職工基本養老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出等。較2020年決算增加97.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年養老保險等支出用的交通運輸支出科目；衛生健康支出年初預算18.18萬(wàn)元，支出決算33.09萬(wàn)元完成年初預算的182.01%，用于繳納職工醫療保險、大額醫療保險等。較2020年決算增加33.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年醫療保險等支出用的交通運輸支出科目；交通運輸支出年初預算344.18萬(wàn)元，支出決算823.4萬(wàn)元完成年初預算的239.24%，用于人員工資、工作經(jīng)費等項目。較2020年決算增加311.54萬(wàn)元，增長(cháng)60.86%，主要原因新增上級專(zhuān)款本年2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金，工作經(jīng)費支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出953.87萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加442.01萬(wàn)元，增長(cháng)86.35%。主要原因是人員經(jīng)費，2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金、工作經(jīng)費等項目增加。其中，人員經(jīng)費356.78萬(wàn)元，占比37.4%;日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出953.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出97.37萬(wàn)元，占10.21%；衛生健康（類(lèi)）支出33.09萬(wàn)元，占3.47%；交通運輸（類(lèi)）支出823.4萬(wàn)元，占86.32%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算436.99萬(wàn)元，支出決算953.87萬(wàn)元，完成年初預算的218.28%。其中：2021年度財政撥款支出年初預算436.99萬(wàn)元，支出決算953.87萬(wàn)元，完成年初預算的218.28%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算47.15萬(wàn)元，支出決算97.37萬(wàn)元完成年初預算的206.51%，用于事業(yè)單位離退休、職工基本養老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出等。較2020年決算增加97.37萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年養老保險等支出用的交通運輸支出科目；衛生健康支出年初預算18.18萬(wàn)元，支出決算33.09萬(wàn)元完成年初預算的182.01%，用于繳納職工醫療保險、大額醫療保險等。較2020年決算增加33.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年醫療保險等支出用的交通運輸支出科目；交通運輸支出年初預算344.18萬(wàn)元，支出決算823.4萬(wàn)元完成年初預算的239.24%，用于人員工資、工作經(jīng)費等項目。較2020年決算增加311.54萬(wàn)元，增長(cháng)60.86%，主要原因新增上級專(zhuān)款本年2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金，工作經(jīng)費支出等。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出445.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費445.93萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、養老保險、退休費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年減少26.8萬(wàn)元，下降89.93%，主要原因是：本年沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年公務(wù)用車(chē)運行費年初預算3萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年增加0.2萬(wàn)元，上升7.14%，主要原因是：2020年新增公務(wù)用車(chē)，2021年公務(wù)用車(chē)運行費增加。2021年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費、因公出國（境）費、公務(wù)接待費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　截止2021年12月31日，本單位無(wú)政府采購支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。全部為執法執勤用車(chē)；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。共3個(gè)，共涉及資金363.3萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的81.47%。

　　組織對“執法工作經(jīng)費”“2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金”等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出363.3萬(wàn)元。項目的各項指標都已達到預期，良好的完成了項目。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　執法工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：保障稷山縣綜合行政執法隊工作順利開(kāi)展 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截止2021年12月31日未發(fā)現相關(guān)問(wèn)題 。下一步改進(jìn)措施：加快績(jì)效項目進(jìn)度，完善項目績(jì)效流程，提高工作效率，推動(dòng)項目盡快落地。

　　2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為285.77萬(wàn)元，執行數為285.77萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：為了有效減少機動(dòng)車(chē)排放污染，實(shí)現我縣空氣質(zhì)量持續改善，確保完成市下達我縣“國三”及以下排放標準營(yíng)運中性和重型柴油貨車(chē)淘汰任務(wù)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截至目前未發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：按照縣人民政府“尊重現實(shí)”、“淘汰為主”“方便群眾”原則，按照淘汰流程規定予以辦理。

　　成品油增長(cháng)性補助資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為 27.53萬(wàn)元，執行數為27.53萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標成情況：為貫徹落實(shí)國三淘汰車(chē)、柴油貨車(chē)和散裝物料運輸車(chē)污染治理聯(lián)合執法專(zhuān)項行動(dòng)小組，保障工作正常運作。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：截至目前未發(fā)現問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：領(lǐng)導小組辦公室建立聯(lián)合辦公，聯(lián)合督導檢查，定期召開(kāi)工作協(xié)調會(huì )，及時(shí)協(xié)調解決問(wèn)題的存在 。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年度交通運輸綜合行政執法隊部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

      2020年車(chē)輛購置稅中央補助資金項目支出項目績(jì)效評價(jià)報告.docx