目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　稷山縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心

　　2021年度部門(mén)決算

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）為維護運輸市場(chǎng)秩序提供管理保障。

　　（二）道路運輸經(jīng)營(yíng)許可與資質(zhì)管理。

　　（三）道路運輸從業(yè)人員資質(zhì)管理。

　　（四）道路運輸經(jīng)營(yíng)監督與違章經(jīng)營(yíng)處罰。

　　（五）道路運輸質(zhì)量糾紛調節。

　　（六）道路運輸行業(yè)調查與統計。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè) 編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
稷山縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心				40	40				40

第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計425.29萬(wàn)元、支出總計425.29萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少208.89萬(wàn)元，下降32.94%，支出總計減少208.89萬(wàn)元，下降32.94%。主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計425.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入425.29萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計425.29萬(wàn)元，其中：基本支出305.67萬(wàn)元，占比71.87%；項目支出119.62萬(wàn)元，占比28.13%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計425.29萬(wàn)元、支出總計425.29萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少208.89萬(wàn)元，下降32.94%，財政撥款支出總計減少208.89萬(wàn)元，下降32.94%。主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計425.29萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入425.29萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計425.29萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少207.57萬(wàn)元，下降32.80%。主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目。其中，人員經(jīng)費407.21萬(wàn)元，占比95.75%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出425.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：交通運輸支出331.49萬(wàn)元，占77.94%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出71.95萬(wàn)元，占16.92%；衛生健康（類(lèi)）支出21.85萬(wàn)元，占5.14%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算274.19萬(wàn)元，支出決算274.19萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　交通運輸（類(lèi)）支出年初預算210.61萬(wàn)元，支出決算331.49萬(wàn)元完成年初預算的157.40%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、工會(huì )經(jīng)費、福利費、工作經(jīng)費等。較2020年決算減少301.37萬(wàn)元，降低47.62%，主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目，養老保險、醫療保險等各類(lèi)保險繳費都在交通運輸類(lèi)支出，本年予以分開(kāi)。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算33.61萬(wàn)元，支出決算71.95萬(wàn)元，完成年初預算的214.07%，用于在職人員養老保險費繳納。較2020年決算增加71.95萬(wàn)元，上升100%，主要原因是2020年度我單位養老保險繳費用的是交通運輸（類(lèi)）項目資金，因此產(chǎn)生較大幅度變化。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算11.93萬(wàn)元，支出決算21.85萬(wàn)元完成年初預算的183.15%，用于在職人員醫療保險費繳納。較2020年決算增加21.85萬(wàn)元，上升100%，主要原因是2020年度我單位醫療保險繳費用的是交通運輸（類(lèi)）項目資金，因此產(chǎn)生較大幅度變化。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出425.29萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少207.57萬(wàn)元，下降32.80%。主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目。其中，人員經(jīng)費407.21萬(wàn)元，占比95.75%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出425.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：交通運輸支出331.49萬(wàn)元，占77.94%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出71.95萬(wàn)元，占16.92%；衛生健康（類(lèi)）支出21.85萬(wàn)元，占5.14%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算274.19萬(wàn)元，支出決算425.29萬(wàn)元，完成年初預算的155.11%。其中：

　　交通運輸支出支出年初預算210.61萬(wàn)元，支出決算331.49萬(wàn)元完成年初預算的157.40%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、工會(huì )經(jīng)費、福利費、工作經(jīng)費等。較2020年決算減少301.37萬(wàn)元，降低47.62%，主要原因是財政項目支出減少，減少成品油價(jià)格改革對交通運輸的補貼項目，養老保險、醫療保險等各類(lèi)保險繳費都在交通運輸類(lèi)支出，本年予以分開(kāi)。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算33.61萬(wàn)元，支出決算71.95萬(wàn)元，完成年初預算的214.07%，用于在職人員養老保險費繳納。較2020年決算增加71.95萬(wàn)元，上升100%，主要原因是2020年度我單位養老保險繳費用的是交通運輸（類(lèi)）項目資金，因此產(chǎn)生較大幅度變化。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算11.93萬(wàn)元，支出決算21.85萬(wàn)元完成年初預算的183.15%，用于在職人員醫療保險費繳納。較2020年決算增加21.85萬(wàn)元，上升100%，主要原因是2020年度我單位醫療保險繳費用的是交通運輸（類(lèi)）項目資金，因此產(chǎn)生較大幅度變化。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出305.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費305.67萬(wàn)元，主要包括主要包括工資福利支出300.93萬(wàn)元，其中：基本工資137.58萬(wàn)元、津貼補貼13.85萬(wàn)元、績(jì)效工資69.43萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費42.440萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費18.04萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費17.21萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費2.41萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助4.74萬(wàn)元，其中：退休費4.74萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.95萬(wàn)元，支出決算1.95萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年減少2.05萬(wàn)元，主要原因是：節約開(kāi)支，減少公務(wù)用車(chē)使用次數。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年公務(wù)用車(chē)運行維護費年初預算1.95萬(wàn)元，支出決算1.95萬(wàn)元，完成預算的100%。比2020年減少2.05萬(wàn)元，主要原因是：節約開(kāi)支，減少公務(wù)用車(chē)使用次數。我單位無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)接待費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年我單位無(wú)政府采購項目.

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我共有車(chē)輛2輛，其中執法執勤用車(chē)2輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目1個(gè)，共涉及資金17.74萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的14.83%。

　　組織對源頭治超經(jīng)費項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出17.74萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，效果良好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　源頭治超經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97分。項目全年預算數為17.74萬(wàn)元，執行數為17.74萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是進(jìn)一步鞏固了先前治超結果；二是保障治超工作順利開(kāi)展，起到了良好的社會(huì )效應。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：對績(jì)效評價(jià)工作“誰(shuí)使用，誰(shuí)評價(jià)”的原則執行不夠到位。主要原因是：思想上不夠重視，沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效管理理念。下一步改進(jìn)措施：一是加強學(xué)習培訓，提升業(yè)務(wù)能力 ；二是加大宣傳力度，樹(shù)立績(jì)效管理理念。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心源頭治超經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年度交通運輸事業(yè)發(fā)展中心部門(mén)決算公開(kāi)

      交通運輸事業(yè)發(fā)展中心源頭治超經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告

      交通運輸事業(yè)發(fā)展中心源頭治超經(jīng)費項目自我評價(jià)表