第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策，擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。

　?。ǘ┏袚婕叭h的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃，指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

　?。ㄈ┙M織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　?。ㄋ模┏袚h道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責交通運輸行政執法行為的監督管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作；承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

　?。ㄎ澹┏袚h水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

　　  （六）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向，國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn)，按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目；擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　  （七）承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施；組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

　　  （八）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

　　  （九）指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保．護和節能減排等工作。

　　  （十）指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

　　  （十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
交通運輸局	17	10	7	8	24	17	10	7	7

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計810.79萬(wàn)元、支出總計818.41萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計810.79萬(wàn)元，其中：財政撥款收入810.79萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計818.41萬(wàn)元，其中：基本支出257.9萬(wàn)元，占比31.5%；項目支出560.51萬(wàn)元，占比68.5%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計810.79萬(wàn)元、支出總計818.41萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出818.41萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。其中，人員經(jīng)費250.30萬(wàn)元，占比30.58%，日常公用經(jīng)費16.38萬(wàn)元，占比2.00%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出818.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.41萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出40.21萬(wàn)元，占4.92%；衛生健康（類(lèi)）支出15.05萬(wàn)元，占1.84%；交通運輸（類(lèi)）支出747.67萬(wàn)元，占91.35%；住房保障（類(lèi)）支出15.07萬(wàn)元，占1.84%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0.41萬(wàn)元，支出決算0.41萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于離退休干部黨組織工作經(jīng)費。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算39.61萬(wàn)元，支出決算40.2萬(wàn)元，完成年初預算的101.5%，用于財政人員養老保險支出。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算9.8萬(wàn)元，支出決算15.05萬(wàn)元，完成年初預算的153.57%，支出10萬(wàn)元用于財政人員醫療支出、5萬(wàn)元是新冠防控資金。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　交通運輸（類(lèi)）支出年初預算210.49萬(wàn)元，支出決算747.67萬(wàn)元，完成年初預算的355.2%，支出192.6萬(wàn)元用于財政人員工資支出、420萬(wàn)元用于旅游路支出、99.86萬(wàn)元用于汽車(chē)客運站支出、拆違治亂4.6萬(wàn)元、交通發(fā)展資金30.6萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算14.7萬(wàn)元，支出決算15.07萬(wàn)元，完成年初預算的102.5%，用于財政人員住房公積金的繳納。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出257.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費241.52萬(wàn)元，主要包括在職和退休人員工資和各種保險；公用經(jīng)費16.38萬(wàn)元，主要包括其他交通費9.68萬(wàn)元和辦公經(jīng)費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019和2020年度，我單位沒(méi)有“三公”經(jīng)費預算和支出。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出16.38萬(wàn)元。2019年決算交通系統為1個(gè)單位上報，2020年決算交通系統各單位先單獨上報，最后匯總上報，所以本次公開(kāi)不做對比。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.5萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有有車(chē)輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			946551.06
1	土地
2	房屋	1549.5	340534.65
3	通用設備	62個(gè)	229542
4	專(zhuān)用設備	19個(gè)	274548.06
5	家具、用具、裝具	145個(gè)	77846.35
6	無(wú)形資產(chǎn)	2400平方米	24080

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位2020年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

   　稷山縣交通運輸局（本級）.XLS