第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策，擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。

　　    （二）承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃，指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

　?。ㄈ┙M織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　    （四）承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責交通運輸行政執法行為的監督管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作；承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

　　    （五）承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

　　  （六）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向，國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn)，按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目；擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　  （七）承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施；組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

　　  （八）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

　　  （九）指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保．護和節能減排等工作。

　　  （十）指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

　　  （十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
交通運輸局局機關(guān)	25	10	7	8	24	17	10	7	7
城市客運服務(wù)中心				14	14				14
道路建養服務(wù)中心				6	6				6
道路運輸服務(wù)中心				40	40				40
綜合行政執法隊				74	74				74

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計7598.5萬(wàn)元、支出總計7302.67萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加2803.76萬(wàn)元，增加59%，支出總計增加2280.94萬(wàn)元，增加45.4%。主要原因一是基本支出增加了人員工資保險23.3萬(wàn)元，二是市縣加大了道路建設投入如環(huán)城北路800萬(wàn)元、聞合路200萬(wàn)元、車(chē)購稅資金600萬(wàn)元、下費橋316萬(wàn)元、云丘山旅游路420萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計7598.5萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7598.5萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計7302.67萬(wàn)元，其中：基本支出257.9萬(wàn)元，占比3.5%；項目支出7044.77萬(wàn)元，占比96.5%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計7598.5萬(wàn)元、支出總計7302.67萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加2803.76萬(wàn)元，增加59%，財政撥款支出總計增加2280.94萬(wàn)元，增加45.4%。主要原因是市縣加大了道路建設資金投入如環(huán)城北路800萬(wàn)元、聞合路200萬(wàn)元、車(chē)購稅資金600萬(wàn)元、下費橋316萬(wàn)元、云丘山旅游路420萬(wàn)元等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出7302.67萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加2280.94萬(wàn)元，增加45.4%。主要原因是市縣加大了道路建設資金投入如環(huán)城北路800萬(wàn)元、聞合路200萬(wàn)元、車(chē)購稅資金600萬(wàn)元、下費橋316萬(wàn)元、云丘山旅游路420萬(wàn)元等。其中，人員經(jīng)費1153.92萬(wàn)元，占比15.8%，日常公用經(jīng)費16.38萬(wàn)元，占比0.22%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出7302.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.41萬(wàn)元，占0.006%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出40.21萬(wàn)元，占0.55%；衛生健康（類(lèi)）支出15.05萬(wàn)元，占0.21%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出192萬(wàn)元，占2.63%；農林水（類(lèi)）支出336萬(wàn)元，占4.6%；交通運輸（類(lèi)）支出6703.93萬(wàn)元，占91.704%；住房保障（類(lèi)）支出15.07萬(wàn)元，占0.21%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0.41萬(wàn)元，支出決算0.41萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于老干部支部工作開(kāi)支。較2019年決算增加0.41萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因2019年沒(méi)有收到老干部支部工作經(jīng)費。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算40.21萬(wàn)元，支出決算40.21萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于財政在職和離退休人員的保險支出。較2019年決算增加（減少）0.71萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因人員養老保險繳納基數的增加。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算15.07萬(wàn)元，支出決算15.07萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于。較2019年決算增加6.35萬(wàn)元，增長(cháng)73%，主要原因一是人員工資的增加，二是2020年收到5萬(wàn)元的突發(fā)公共衛生事件資金。

　　節能環(huán)保（類(lèi)）支出年初預算192萬(wàn)元，支出決算192萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于車(chē)輛燃油補貼。較2019年決算增加183.56萬(wàn)元，增長(cháng)2117%，主要原因2020年收到財政撥付的車(chē)輛燃油補貼192萬(wàn)元。

　　農林水（類(lèi)）支出年初預算336萬(wàn)元，支出決算336萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于我縣道路建設。較2019年決算增加（減少）336萬(wàn)元，主要原因2020年收到財政撥付道路養護和建設資金336萬(wàn)元。

　　交通運輸（類(lèi)）支出年初預算6999.76萬(wàn)元，支出決算6703.93萬(wàn)元，完成年初預算的95.8%，用于我縣道路建設和養護。較2019年決算增加2457.6萬(wàn)元，增長(cháng)58%，主要原因市縣加大了道路建設資金投入如環(huán)城北路800萬(wàn)元、聞合路200萬(wàn)元、車(chē)購稅資金600萬(wàn)元、下費橋316萬(wàn)元、云丘山旅游路420萬(wàn)元等。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算15.07萬(wàn)元，支出決算15.07萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于財政人員住房公積金的繳納。較2019年決算增加1.57萬(wàn)元，增長(cháng)11.6%，主要原因人員工資的增加，引起繳納基數加大。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出257.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費241.52萬(wàn)元，主要包括在職和離退休人員工資、保險；公用經(jīng)費16.38萬(wàn)元，主要包括在職財政人員車(chē)補9.68萬(wàn)元和水電辦公費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為33.8萬(wàn)元，完成預算的99.4%，比上年增加21.9萬(wàn)元，增長(cháng)184%，原因是：2020年按要求新購置2輛執法車(chē)27萬(wàn)元，我單位共有車(chē)7輛，其中執法執勤車(chē)4輛，道路養護特種車(chē)3輛，運行維護費比2019年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算33.8萬(wàn)元，占比100%，比上年增加21.9萬(wàn)元，增長(cháng)184%；公務(wù)接待費支出決算萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	33.8	11.9	21.9	184%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	33.8	11.9	21.9	184%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	27	0	27
公務(wù)用車(chē)運行維護費	6.8	11.9	-5.1	-43%
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出16.38萬(wàn)元，比2019年減少0.6萬(wàn)元，降低3.5%。主要原因是：按照財政要求加強了機關(guān)管理節約了開(kāi)支。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額3149.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.15萬(wàn)元、政府采購工程支出3141.75萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.8萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中，執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛、；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			7776750.09
1	土地
2	房屋	5265.27	2910157.08
3	通用設備	212	3843149.6
4	專(zhuān)用設備	31	526504.06
5	家具、用具、裝具	561	300159.35
6	無(wú)形資產(chǎn)	2	196780

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金3644萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的74.16%。

　　組織對“稷山縣西位-蔡村窄路面拓寬改造工程”“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1226.85萬(wàn)元。其中，稷山縣財政局對我單位“稷山縣西位-蔡村窄路面拓寬改造工程”“稷山縣管村-化峪道路改造工程”項目委托“山西金迪項目管理研究院有限公司”“第三方機構開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，項目整體運行良好。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。按照如下格式說(shuō)明（表述應與決算內容保持一致）：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”、“稷山縣環(huán)城北路道路建設工程”及稷山縣“四好農村路”工程項目績(jì)效自評結果。

　　“稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為200萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣管化線(xiàn)西社-化峪道路改造工程9.745公里，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。  

　　“稷山縣環(huán)城北路道路建設工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為800萬(wàn)元，執行數為800萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣環(huán)城北路道路建設工程3.58公里，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　　稷山縣“四好農村路”工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為91分。全年預算數為1744萬(wàn)元，執行數為1744萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：1.完成項目前期規劃；2.申報項目績(jì)效目標，申請項目預算；3.下達項目計劃；4.按照計劃，跟蹤項目實(shí)施情況；5.項目竣工驗收，做決算達到年度績(jì)效目標要求，并符合專(zhuān)項資金管理規定，與資金量相匹配。

　　項目績(jì)效自評綜述：2020年稷山縣“四好農村路”工程，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項 

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    　交通局部門(mén)公開(kāi)表.xls

     2020年管化線(xiàn)自評報告.docx      2020年環(huán)城北路自評報告.docx

      2020年四好農村路自評報告.docx    2020年下費橋自評報告.docx