第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

   （一）貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策，擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。
   （二）承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃，指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。
   （三）組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
   （四）承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責交通運輸行政執法行為的監督管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作；承擔縣內水路運輸及航道管理工作。
   （五）承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。
   （六）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向，國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn)，按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目；擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。
   （七）承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施；組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。
   （八）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。
   （九）指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保．護和節能減排等工作。
   （十）指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。
   （十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
交通運輸局	17	10	7	7	22	17	10	7	5
道路建養服務(wù)中心				10					6
道路運輸服務(wù)中心				47					45
城市客運服務(wù)中心				14					14
交通綜合執法大隊				78					73

　 第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計4794.74萬(wàn)元、支出總計5021.73。與2018年相比，收入總計減少323.29萬(wàn)元，下降6.7%，支出總計減少1510.41萬(wàn)元，下降23%。主要原因是道路項目建設資金減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計4794.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4794.74萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計5021.73萬(wàn)元，其中：基本支出234.63萬(wàn)元，占比4.67%；項目支出4787.1萬(wàn)元，占比95.33%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計4794.74萬(wàn)元、支出總計5021.73萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少323.29萬(wàn)元，下降6.7%，財政撥款支出總計減少1510.41萬(wàn)元，下降23%。主要原因是道路項目建設資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出4721.73萬(wàn)元，占本年支出合計的94.03%。與2018年相比，財政撥款支出減少1810.41萬(wàn)元，下降27.71%。主要原因是道路項目建設資金減少。其中，2019年度財政撥款支出人員經(jīng)費1134.69萬(wàn)元，占比24.03%，日常公用經(jīng)費143.04萬(wàn)元，占比3.03%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出4721.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)支出39.46萬(wàn)元，占0.84%；衛生健康支出8.71萬(wàn)元，占0.18%；節能環(huán)保支出8.44萬(wàn)元，占0.18%；農林水支出405.3萬(wàn)元，占8.58%；交通運輸支出4246.31萬(wàn)元，占89.93%；住房保障支出13.51萬(wàn)元，占0.29%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　208社會(huì )保障支出年初預算39.46萬(wàn)元，支出決算39.46萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于離退休人員支出和財政供養人員養老保險支出。

　　210衛生健康支出年初預算8.71萬(wàn)元，支出決算8.71萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于財政供養人員醫療費支出。

　　211節能環(huán)保支出年初預算8.44萬(wàn)元，支出決算8.44萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于環(huán)保治理工作經(jīng)費。

　　213農林水支出年初預算405.3萬(wàn)元，支出決算405.3萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于我縣道路建設和日常養護及維修。

　　214交通運輸支出支出決算4246.31萬(wàn)元，其中2140101行政運行172.95萬(wàn)元；2140102一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元；2140104公路建設199.59萬(wàn)元；2140106公路養護12.45萬(wàn)元；2140199其他公路水路運輸支出3189.35萬(wàn)元，主要用于“四好農村路”、管化線(xiàn)道路建設、道路養管支出、道路管理人員工作支出；2140401對城市公交的補貼17.59萬(wàn)元；2140402對農村道路客運的補貼185.04萬(wàn)元；2140403對出租車(chē)的補貼133.35萬(wàn)元。2140602車(chē)輛購置稅用于農村公路建設支出326萬(wàn)元。

　　221住房保障支出年初預算13.51萬(wàn)元，支出決算13.51萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于財政供養人員住房公積金支出。

　　財政撥款支出較2018年決算減少1810.41萬(wàn)元，下降27.71%。主要原因是道路項目建設資金支出減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出234.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費217.64萬(wàn)元，主要包括人員工資152.94萬(wàn)元、養老保險繳費23.97萬(wàn)元、職工醫療繳費8.45萬(wàn)元、其他社會(huì )繳費0.32萬(wàn)元、住房公積金13.51萬(wàn)元、離休費10.61萬(wàn)元、退休費5.49萬(wàn)元、生活補助2.35萬(wàn)元；公用經(jīng)費16.99萬(wàn)元，主要包括辦公費3.64萬(wàn)元、印刷費1.61萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.33萬(wàn)元、福利費1.54萬(wàn)元、其他交通車(chē)補8.87萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.93萬(wàn)元，完成預算的91.77%，比上年增加1.68萬(wàn)元，增長(cháng)16.4%，三公經(jīng)費支出都是公務(wù)用車(chē)運行維護費，本年沒(méi)有因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費，公務(wù)用車(chē)運行維護費增加的原因是：2019我單位根據縣委、縣政府安排加大了環(huán)保治理巡查、道路違建巡查、散亂污巡查等道路巡查。其中：公務(wù)用車(chē)4輛運行維護費費支出決算11.93萬(wàn)元，占比100%，比上年增加1.68萬(wàn)元，增長(cháng)16.4%。年末我單位執法執勤車(chē)4輛，“三公”經(jīng)費支出具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增加	增％
1.“三公”經(jīng)費支出	11.93	10.25	1.68	16.4
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	11.93	10.25	1.68	16.4
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	11.93	10.25	1.68	16.4
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出143.04萬(wàn)元，比2018年減少4.76萬(wàn)元，降低3.33%。主要原因是：根據財政要求厲行節約、加強管理、壓縮支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3486.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.3萬(wàn)元、政府采購工程支出3474萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	6599.5平方米	3387172.6元
3	通用設備	212	3178016.06
4	專(zhuān)用設備	31	566484.06
5	家具、用具、裝具	561	366939.35
6	無(wú)形資產(chǎn)		196780

　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。其中，執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備2臺，　　 

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2019年度省級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1700萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的36%。組織對2019年度稷山縣管化線(xiàn)道路改造工程，1個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及政府性基金資金300萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對“稷山縣四好農村路工程”、管化線(xiàn)道路改造工程,2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出1400萬(wàn)元,政府性基金資金300萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“稷山縣四好農村路工程”、“稷山縣管化線(xiàn)道路改造工程”項目績(jì)效自評結果

　　“稷山縣四好農村路工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為94 分。全年預算數為1200萬(wàn)元，執行數為1200萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是2019年指標：2019年“四好農村路”工程，73項目108.655公里，其中：建制村“暢返不暢”整治項目73項目108.655，養護提質(zhì)改造項目11個(gè)項目64.1公里；二是完成情況：完成率達到100％?？?jì)效項目整體運行良好。2019年稷山縣“四好農村路”工程，進(jìn)一步提高了農村公路道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　　“稷山縣管化線(xiàn)道路改造工程”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為92 分。全年預算數為500萬(wàn)元，執行數為500萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是稷山縣管化線(xiàn)西社至化峪道路改造工程是市交通運輸局確定的我縣縣道示范路建設重點(diǎn)工程，起點(diǎn)為興稷大道與管化線(xiàn)交匯處，終點(diǎn)止于化峪鎮化峪村東口，線(xiàn)路總體走向為由東向西，途經(jīng)仁義村、薛家莊、邢家莊、邢家堡、付家莊、程杜村等7個(gè)村莊，全程9.745公里。建設標準為三級公路，設計速度為40公里/小時(shí)，荷載為公路-Ⅱ級；路基寬度8.5米，路面寬度7米，兩側各為40cm路緣石和35cm土路肩。路面結構采用18cm5%水泥穩定碎石基層+5cmAC-16中粒式瀝青混凝土面層；二是完成情況：完成率達到100％?？?jì)效項目整體運行良好。2019年稷山縣管化線(xiàn)西社至化峪道路改造工程，進(jìn)一步提高了道路安全狀況，為實(shí)現全縣安全生產(chǎn)形勢持續穩定打下了良好的基礎。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

 

文件名 : 稷山縣交通運輸局.XLS