第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　單位具體職責

　　1.貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律法規和方針政策; 擬訂交通運輸行業(yè)地方性政策及發(fā)展戰略建議。

　　2.承擔涉及全縣綜合交通運輸體系的規劃協(xié)調工作,會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃,指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

　　3.組織擬訂并監督實(shí)施全縣交通運輸行業(yè)規劃、政策及標準;參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃,擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施; 組織實(shí)施全縣交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4.承擔全縣交通運輸行業(yè)運輸市場(chǎng)監管責任。組織制定全縣交通運輸行業(yè)有關(guān)政策,準入制度和運營(yíng)規范并監督實(shí)施;負責、指導交通運輸領(lǐng)域的綜合執法工作;指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作;指導出租汽車(chē)行業(yè)管理工作;承擔全縣水路運輸及航道管理工作。

　　5.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶(含漁船)及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶(含漁船)與渡口設施安保及危險品運輸監督管理等工作;負責船員管理的有關(guān)工作;負責全縣水上交通安全事故、船舶(含漁船)及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理; 指導全縣水上安全監管工作。

　　6.負責提出全縣交通運輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規劃、財政性資金安排建議并做好監督管理工作。

　　7.承擔全縣交通運輸行業(yè)建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣交通運輸行業(yè)工程建設相關(guān)政策和制度并監督實(shí)施;組織實(shí)施全縣交通領(lǐng)域重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作;指導和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關(guān)重要設施的管理和維護; 按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

　　8.指導全縣交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸;承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

　　9.指導全縣交通運輸信息化建設,檢測分析運行情況,開(kāi)展相關(guān)統計工作,發(fā)布有關(guān)信息;組織和指導全縣交通運輸行業(yè)智慧交通建設,科技發(fā)展,環(huán)境保護和節能減排等工作。

　　10.負責縣級交通運輸行業(yè)行政審批和監督管理工作;指導本系統行政審批制度改革工作。

　　11.負責全縣交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作,開(kāi)展省際,市際和縣際合作與交流。

　　12.完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　13.有關(guān)職責分工。

　　縣能源局負責全縣節能降耗工作?？h交通運輸局具體負責交通運輸節能工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣交通運輸局	17	7	2	8	6	21	9	7	5
稷山縣道路管理總站				6	6	6			6
稷山縣道路運輸管理所				45	45	45			45
稷山縣交通綜合執法大隊				78	78	73			73
稷山縣城市客運交通管理辦公室				14	14	14			14

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　2018收入合計5118.03萬(wàn)元，2017收入4558.85萬(wàn)元，與2017年相比增加559.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5118.03萬(wàn)元，占比100%。增加原因是上級加大道路建設資金投入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2018年支出合計6532.14萬(wàn)元，年末結轉和結余311.62萬(wàn)元（其中：項目支出結轉和結余304.03萬(wàn)元），2017年支出4059.1萬(wàn)元，與2017年相比增加了2473.04萬(wàn)元。其中：基本支出224.47萬(wàn)元，占比3.44%；項目支出6307.67萬(wàn)元，占比96.56%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出63.4萬(wàn)元，完成預算的141.2%；210醫療衛生與計劃生育支出支出7.8萬(wàn)元，完成預算的99.74%；211節能環(huán)保支出20萬(wàn)元，完成預算的100%；213農林水支出1175.9萬(wàn)元，完成預算的583.87%；214交通運輸支出5252.04萬(wàn)元，完成預算的355.07%；221住房保障支出12.99萬(wàn)元，完成預算的99.69%。其中：

　　歸口管理的行政單位離退休18.16萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加18.16萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出25.99萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加25.99萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤19.25萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加19.25萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　行政單位醫療7.8萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加7.8萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　其他污染防治支出0萬(wàn)元，用于污染防治。較2017年減少100%，主要原因：根據相關(guān)政策本年其他污染防治支出記入相應科目下核算。

　　節能環(huán)保支出20萬(wàn)元，用于行政單位環(huán)境保護管理事務(wù)的行政運行支出，較2017年增加100%,根據相關(guān)政策本年其他防治支出記入相應科目下核算。

　　農村基礎設施建設813萬(wàn)元，用于農村公路養護等支出，較2017年增加124.08%。主要原因：今年增加農村公路養護及日常養護的人員經(jīng)費等項目。

　　對村級一事一議的補助362.9萬(wàn)元，用于農村稅費改革后對村級一事一議的補助支出，較2017年減少20.98%。主要原因：根據相關(guān)政策本年對村級一事一議的補助記入相應科目下核算。

　　行政運行159.52萬(wàn)元，用于行政單位的日常開(kāi)支，較2017年較少10.55%。主要原因：縮減本單位的辦公經(jīng)費等日常開(kāi)支。

　　公路建設563.73萬(wàn)元，用于四好農村路的建設，較2017年增加210.27%。主要原因：項目資金于本年支付。

　　公路養護297.55萬(wàn)元，用于鄉村道路的養護，較2017年增加213.77%。主要原因：加大了道路養護資金。

　　其他公路水路運輸支出2763.93萬(wàn)元，用于道路的各項支出，較2017年增加90.25%。主要原因：加大了道路建設養護資金。

　　對城市公交的補貼18.12萬(wàn)元，用于城市公交的補貼，較2017年減少76.59%。主要原因：本年補貼資金減少。

　　對農村道路客運的補貼308.93萬(wàn)元，用于農村道路客運的補貼，較2017年增加73.4%。主要原因：加大對農村道路的建設。

　　對出租車(chē)的補貼290.26萬(wàn)元，用于出租車(chē)的補貼，較2017年增加174.5%。主要原因：加大對出租車(chē)的補貼力度。

　　車(chē)輛購置稅用于農村公路建設支出850萬(wàn)元，用于四好農村路的建設，較2017年增加268.76%。主要原因：加大對農村道路的建設。

　　住房公積金12.99萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加12.99萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.25萬(wàn)元，完成預算的78.85%，比上年增加5.02萬(wàn)元，原因是：執法執勤車(chē)增加外出檢查、增加了3輛道路養護車(chē)，目前公車(chē)共有8輛。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算10.25萬(wàn)元，占100%，比上年增加5.02萬(wàn)元。2018年我單位沒(méi)有因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)接待費。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	10.25	5.23	5.02	95.98
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	10.25	5.23	5.02	95.98
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　 五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出147.8萬(wàn)元，比2017年增加110.6萬(wàn)元，增長(cháng)5.54%。主要原因是：辦公經(jīng)費增加。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)4輛，其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是道路灑水車(chē)和道路清掃車(chē)

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	房屋	4297	2630753.35
2	通用設備	209	2720683.72
3	專(zhuān)用設備	27	482818.06
4	家具、用具、裝具	537	268021.11
6	無(wú)形資產(chǎn)		196783

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額4386.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出200萬(wàn)元、政府采購工程類(lèi)4186.5萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，決算時(shí)結余轉應付。

 

文件名 : 稷山縣交通運輸局.XLS