第一部分概況：

 一、主要職能

1、貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策，擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建。

２、承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃，指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

３、組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

4、承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責交通運輸行政執法行為的監督管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作；承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

５、承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

６、負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向，國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn)，按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目；擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

７、承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施；組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

８、指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

９、指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保．護和節能減排等工作。

10、指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位 5 個(gè)：

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入 4,558.85萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)39.99%。其中：一般公共預算財政撥款收入4,478.77萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)37.53%；政府性基金預算財政撥款 0 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)40 %；其他收入80.08萬(wàn)元，比上年增長(cháng)80.08。

    2017年度支出 4059.10 萬(wàn)元，比上年度減少4.82%。其中：基本支出178.33萬(wàn)元，項目支出3,880.76萬(wàn)元。

    1、基本支出178.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 143.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費34.67元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電通信費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出 3880.76 萬(wàn)元。其中：天然氣安裝改造資金1.64萬(wàn)，交通項目建設465.75萬(wàn)，工作經(jīng)費9.90萬(wàn)，汽車(chē)客運站工程181.69萬(wàn)，縣鄉公路養護94.83萬(wàn)，交通自收自支單位補助經(jīng)費、成品油價(jià)格和稅費改革資金、交通項目2,535.13萬(wàn)，石油價(jià)格改革財政補貼255.57萬(wàn)，對出租車(chē)的補貼105.74萬(wàn)，車(chē)輛購置稅用于一般公路建設230.50萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	5.23	4.08	1.15	28.21
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	5.23	4.08	1.15	28.21
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	5.23	4.08	1.15	28.21
公務(wù)接待費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.機關(guān)運行經(jīng)費	12.44	8.84	3.59	40.65

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量7臺。公車(chē)運行維護費支出5.3萬(wàn)元，比上年增加1.22萬(wàn)元:主要是2017年我單位根據縣政府安排加大了道路巡查和檢查。

2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元，我單位本年無(wú)公務(wù)接待支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費12.44萬(wàn)元，比上年基本持平，我們單位在預算執行中，嚴格控制節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額 475.11 萬(wàn)元，占采購預算的 84.37 %，其中：政府采購貨物支出 187.73 萬(wàn)元、政府采購工程支出 273.37萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出14.00萬(wàn)元。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：萬(wàn)元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	6599.5	316.33
3	車(chē)輛	7	38.56
4	通用設備	166	129.41
5	專(zhuān)用設備	25	37.63
6	家具、用具、裝具	386	28.63

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

文件名 : 稷山縣交通運輸局2017年部門(mén)決算.XLS