目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　（一）貫徹執行國家、省、市關(guān)于交通運輸的法律、法規、方針、政策，擬訂全縣交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰略建議。

　　（二）承擔涉及全縣的綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全縣綜合交通運輸體系規劃，指導全縣交通運輸樞紐規劃和管理。

　　（三）組織擬訂并監督實(shí)施全縣公路和水路交通行業(yè)規劃、政策和標準。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監督實(shí)施。指導全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　 （四）承擔全縣道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任；組織制定全縣道路、水路有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營(yíng)規范并監督實(shí)施；負責交通運輸行政執法行為的監督管理；指導城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租汽車(chē)行業(yè)管堙工作；承擔縣內水路運輸及航道管理工作。

　　（五）承擔全縣水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、航行保障、應急救助、通信導航、船舶與渡口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。負責船員管理的有關(guān)工作。負責全縣水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處理。指導各鄉鎮水上安全監管工作。

　　（六）負責提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向，國家及省、市、縣級財政性資金安排意見(jiàn)，按照國務(wù)院、省、市、縣人民政府規定的權限審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產(chǎn)投資項目；擬訂公路、水路有關(guān)規費政策并監督實(shí)施，提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　（七）承擔全縣公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。擬訂全縣公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準并監督實(shí)施；組織實(shí)施公路、水路重點(diǎn)工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監督管理工作。指導一和組織全縣交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。按規定負責渡口規劃和岸線(xiàn)使用管理工作。

　　（八）指導全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調重點(diǎn)物資和緊急客貨運輸；承擔國防動(dòng)員交通戰備有關(guān)工作。

　　 （九）指導全縣交通運輸信息化建設、檢測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。組織和指導全縣公路、水路行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、環(huán)境保．護和節能減排等工作。

　　（十）指導全縣交通運輸行業(yè)職工隊伍建設。負責交通運輸行業(yè)涉外工作和引進(jìn)外資工作。

　　（十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣交通運輸局（本級）。編制人數15人，其中行政人員9人，工勤人員6人。期末在職人數15人，其中行政人員9人，工勤人員6人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計667.8萬(wàn)元、支出總計667.8萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少150.73萬(wàn)元，下降18.41%，支出總計減少150.73萬(wàn)元，下降18.41%。主要原因是2021年道路建設資金收入支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計667.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入667.8萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計667.8萬(wàn)元，其中：基本支出252.45萬(wàn)元，占比37.8%；項目支出415.35萬(wàn)元，占比62.2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計667.8萬(wàn)元、支出總計667.8萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少150.73萬(wàn)元，下降18.41%，財政撥款支出總計減少150.73萬(wàn)元，下降18.41%。主要原因是2021年道路建設資金收入支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計667.8萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入354.03萬(wàn)元，占比53%；政府性基金預算財政撥款收入313.76萬(wàn)元，占比47%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計667.8萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少150.61萬(wàn)元，下降18.4%。主要原因是2021年道路建設資金收入支出減少。其中，人員經(jīng)費240.17萬(wàn)元，占比40%，日常公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元，占比2.8%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出667.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.16萬(wàn)元，占0.009%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出41.64萬(wàn)元，占6.2%；衛生健康（類(lèi)）支出10.16萬(wàn)元，占1.5%；城鄉社區（類(lèi)）支出313.76萬(wàn)元，占47%；交通運輸（類(lèi)）支出285.46萬(wàn)元，占42.609%；住房保障（類(lèi)）支出16.62萬(wàn)元，占2.5%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算474.91萬(wàn)元，支出決算667.8萬(wàn)元，完成年初預算的140.6%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.16萬(wàn)元，用于離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.25萬(wàn)元，下降61%，主要原因2021年撥付的離退休干部黨組織工作經(jīng)費減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算42.35萬(wàn)元，支出決算41.64萬(wàn)元，完成年初預算的98%，用于人員的養老保險等支出。較2020年決算增加1.44萬(wàn)元，增加3.6%，主要原因財政人員供養人員養老保險基數的增加。

　　衛生健康（類(lèi)）年初預算10.92萬(wàn)元，支出決算10.16萬(wàn)元，完成年初預算的93%，用于全體工作人員醫療保險支出。較2020年決算減少4.89萬(wàn)元，下降32.5%，主要原因有社保繳納繳費基數增加、今年沒(méi)有新冠疫情費用支出。

　　交通運輸（類(lèi)）年初預算280.65萬(wàn)元，支出決算285.46萬(wàn)元，完成年初預算的101.7%，用于人員工資等支出184.03萬(wàn)元，馬家巷大橋支出46.4萬(wàn)元，交通規劃編制費用11.98萬(wàn)元，交通建設費用支出43.04萬(wàn)元。較2020年決算減少462.22萬(wàn)元，下降62%，主要原因2021年上級撥付交通建設資金減少。

　　住房保障（類(lèi)）年初預算16.62萬(wàn)元，支出決算16.62萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員的住房公積金等支出。較2020年決算增加1.55萬(wàn)元，增加10.2%，主要原因住房公積金等基數的增加。

　　城鄉社區支出年初預算124.37萬(wàn)元，支出決算313.76萬(wàn)元，完成年初預算的252.3%。2020年沒(méi)有城鄉社區支出資金，2021年主要是網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)獎補資金和汽車(chē)站支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出354.03萬(wàn)元，占本年支出合計的53%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少464.38萬(wàn)元，下降56.7%。主要原因是2021年道路建設資金減少。其中，人員經(jīng)費240.17萬(wàn)元，占比67.84%，日常公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元，占比5.3%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出354.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.16萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出41.64萬(wàn)元，占11.76%；衛生健康（類(lèi)）支出10.16萬(wàn)元，占2.87%；交通運輸（類(lèi)）支出285.45萬(wàn)元，占80.63%；住房保障（類(lèi)）支出16.62萬(wàn)元，占4.7%；

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算350.54萬(wàn)元，支出決算354.03萬(wàn)元，完成年初預算的101%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0.16萬(wàn)元，離退休干部黨組織工作經(jīng)費。較2020年決算減少0.25萬(wàn)元，下降61%，主要原因2021年撥付的離退休干部黨組織工作經(jīng)費減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算42.35萬(wàn)元，支出決算41.64萬(wàn)元，完成年初預算的98%，用于人員的養老保險等支出。較2020年決算增加1.44萬(wàn)元，增長(cháng)3.6%，主要原因財政人員供養人員養老保險基數的增加。

　　衛生健康（類(lèi)）年初預算10.92萬(wàn)元，支出決算10.16萬(wàn)元，完成年初預算的93%，用于人員的醫療保險等支出。較2020年決算減少4.89萬(wàn)元，下降32.5%，主要原因有社保繳納繳費基數增加、今年沒(méi)有新冠疫情費用支出。

　　交通運輸（類(lèi)）年初預算280.65萬(wàn)元，支出決算285.46萬(wàn)元，完成年初預算的101.7%，用于人員工資等支出184.03萬(wàn)元，馬家巷大橋支出46.4萬(wàn)元，交通規劃編制費用11.98萬(wàn)元，交通建設費用支出43.04萬(wàn)元。較2020年決算減少462.22萬(wàn)元，下降62%，主要原因2021年上級撥付交通建設資金減少。

　　住房保障（類(lèi)）年初預算16.62萬(wàn)元，支出決算16.62萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于人員的住房公積金等支出。較2020年決算減少1.55萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因2021年雖然繳納基數增加，但是我2人退休，因此決算數減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出252.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費233.52萬(wàn)元，主要包括在職和離退休人員的工資保險支出；公用經(jīng)費18.92萬(wàn)元，主要包括交通補助10.11萬(wàn)元以及單位保障工作開(kāi)展的經(jīng)費支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年我單位本年無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出18.92萬(wàn)元，比2020年增加2.54萬(wàn)元，增長(cháng)15.5%。主要原因是：人員編制數量增加，工會(huì )福利費增加以及辦公經(jīng)費的增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額5.43萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.43萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，改革后我單位沒(méi)有車(chē)輛，我單位沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，我單位沒(méi)有單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目4 個(gè)，共涉及資金101.59萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)獎補資金、汽車(chē)站等2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金 313.76萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對汽車(chē)站、交通基金、網(wǎng)絡(luò )貨運企業(yè)獎補資金、馬家巷大橋質(zhì)保金、“十四五”規劃編制、交通工作經(jīng)費等6個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出101.59萬(wàn)元，政府性基金預算支出313.76萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，6個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　交通基金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 93分。項目全年預算數為35萬(wàn)元，執行數為33.2萬(wàn)元，完成預算的95%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障交通日常工作的順利開(kāi)展；二是保障全縣交通建設工作順利開(kāi)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：在交通建設資金保障方面有不足。下一步改進(jìn)措施加大對交通基金的使用，充分發(fā)揮資金的效用。

　　汽車(chē)站項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97 分。項目全年預算數為135.2 萬(wàn)元，執行數為 129.1 萬(wàn)元，完成預算的95.5%。項目績(jì)效目標完成情況：一、完成了汽車(chē)站的土地社保工作 ；二、完成了工程款的支付 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：汽車(chē)站后期手續沒(méi)有完成 。下一步改進(jìn)措施加大汽車(chē)站工作，早日完成后期手續。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《交通基金項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　   我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年度交通運輸局部門(mén)決算公開(kāi)表（本級

       交通運輸局交通基金自評報告