目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　貫徹落實(shí)城市道路、橋梁、城市照明（亮化）、節水排水、城市生活污水處理、再生水利用、污泥處置等市政公用基礎設施工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府安排部署；

　　負責實(shí)施城區城市道路、橋梁、城市照明（亮化）、節水排水、城市生活污水處理、再生水利用、污泥處置等市政公用基礎設施及附屬設施的中長(cháng)期計劃和年度計劃；

　　負責城區城市道路、排水管渠、橋梁及附屬設施日常維護及安全運營(yíng)等管理工作；

　　參與城市道路、排水管渠、橋梁及附屬設施的設計、竣工驗收等工作；

　　負責城區城市照明、亮化設施日常維護及安全運營(yíng)等管理工作；

　　參與城市照明、亮化設施的設計、竣工驗收等工作；

　　負責城區城市供水、燃氣、生活污水處理、再生水利用、污泥處置等市政公用行業(yè)設施運營(yíng)及安全方面的監管工作；

　　承擔污水處理服務(wù)費、再生水處理服務(wù)費、污泥處理服務(wù)費核準相關(guān)工作；

　　負責對城區外進(jìn)出污水廠(chǎng)管網(wǎng)的日常安全運行進(jìn)行維護管理；

　　負責編制并考核用水定額，審批下達用水計劃，審核用水單位新增用水量，制定縣城節約用水發(fā)展規劃和節約用水計劃，制定縣城節約用水管理辦法，會(huì )同有關(guān)部門(mén)審批節水措施，并督促檢查落實(shí)；

　　負責城區市政公用方面經(jīng)營(yíng)企業(yè)的合同履約、考核評價(jià)相關(guān)工作；

　　負責編制上報城區城市道路、排水管渠、橋梁、城市照明（亮化）、城市生活污水處理、再生水利用、污泥處置等方面的運營(yíng)和維護改造經(jīng)費，并按下達的資金計劃認真執行；

　　會(huì )同有關(guān)部門(mén)依法擬訂和調整相關(guān)收費項目和收費標準；

　　負責城區道路挖掘恢復管理相關(guān)工作；

　　完成縣住房和城鄉建設管理局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　根據稷編辦發(fā)[2021]25號文件《關(guān)于稷山縣住房和城鄉建設管理局所屬事業(yè)單位改革實(shí)施意見(jiàn)的通知》精神，整合稷山縣城市照明服務(wù)中心、稷山縣節約用水服務(wù)中心、稷山縣污水處理中心等3個(gè)單位，組件稷山縣市政公用服務(wù)中心。本單位屬股級公益事業(yè)單位，事業(yè)編制5人（其中財政撥款事業(yè)編制4人，自收自支事業(yè)編制1人）。2021年末在職11人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計39.84萬(wàn)元、支出總計39.84萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少10.05萬(wàn)元，下降20%，支出總計減少10.05萬(wàn)元，下降20%。主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計39.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入39.84萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計39.84萬(wàn)元，其中：項目支出39.84萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計39.84萬(wàn)元、支出總計39.84萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少10.05萬(wàn)元，下降20%，財政撥款支出總計減少10.05萬(wàn)元，下降20%。主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計39.84萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入39.84萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計39.84萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少10.05萬(wàn)元，下降20%。主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。其中，人員經(jīng)費24.81萬(wàn)元，占比62%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出39.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出39.84萬(wàn)元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算40萬(wàn)元，支出決算39.84萬(wàn)元，完成年初預算的99.6%。其中：城鄉社區支出年初預算40萬(wàn)元，支出決算39.84萬(wàn)元完成年初預算的99.6%，用于人員工資福利和商品服務(wù)支出。較2020年決算減少10.05萬(wàn)元，下降20%，主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出39.84萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，城鄉社區支出減少10.05萬(wàn)元，下降20%。主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。其中，人員經(jīng)費24.81萬(wàn)元，占比62%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出39.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出39.84萬(wàn)元，占100%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算40萬(wàn)元，支出決算39.84萬(wàn)元，完成年初預算的99.6%。其中：用于城鄉社區支出39.84萬(wàn)元。較2020年決算減少10.05萬(wàn)元，下降20%，主要原因是當年機構改革整合致使單位管理范圍、工作職能以及人員構成發(fā)生變化。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬(wàn)元。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)固定資產(chǎn)。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，項目1個(gè)，共涉及資金 39.84 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價(jià)情況來(lái)看，項目支出合理，項目完成情況良好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　稷山縣市政公用服務(wù)中心2021年經(jīng)費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 90分。項目全年預算數為40萬(wàn)元，執行數為39.84萬(wàn)元，完成預算的99.6%。項目績(jì)效目標完成情況：一是對城區市政設施進(jìn)行必要的維修、維護 ；二是對城區照明（亮化）設施進(jìn)行必要的維修、維護；三是對城區公用事業(yè)設施進(jìn)行必要維修、維護，確保各項公用基礎設施配套完善，功能正常。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是市政維修設備不足，現在僅有的一臺下水道聯(lián)合疏通車(chē)超期服役，故障頻出，無(wú)法滿(mǎn)足當前工作需求；二是專(zhuān)業(yè)維修人員不足。因為照明及井下管道排水維修專(zhuān)業(yè)性極強，對用電及相關(guān)技能要求較高，能夠持證上崗的維修人員嚴重不足。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣市政公用服務(wù)中心2021年經(jīng)費支出項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹?span style="font-size:16px;">其他需要說(shuō)明的事項

　　  無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        2021年市政公用服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表

        2021年經(jīng)費支出項目績(jì)效報告

        2021年經(jīng)費支出項目績(jì)效表