目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　 （一）貫徹落實(shí)住房和城鄉建設工作的方針政策、法律法規和縣委、縣政府決策部署。

　　(二）負責全縣經(jīng)濟適用住房、公共租賃住房工作的實(shí)施和服務(wù)。

　　(三）負責全縣限價(jià)商品住房和康居示范工程項目工作的實(shí)施和服務(wù)。

　　(四）負責全縣棚戶(hù)區改造項目的初步認定、指導和服務(wù)。

　　(五）負責全縣房屋征收與補償工作的指導和服務(wù)。

　　(六）協(xié)助做好全縣住房制度改革相關(guān)工作；承擔住房貨幣化補貼相關(guān)工作；為全縣公房出售和集資建房（含中央、省、市駐稷單位）的首次產(chǎn)權界定工作提供相關(guān)服務(wù)。

　　(七）協(xié)助做好全縣住房租賃市場(chǎng)、全縣房地產(chǎn)經(jīng)紀市場(chǎng)的指導和服務(wù)工作。

　 （八）負責全縣商品住宅和保障性住房小區物業(yè)的指導和服務(wù)工作。

　　(九）承擔全縣住宅專(zhuān)項維修資金的收繳、管理和使用相關(guān)工作。

　　(十）參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的竣工綜合驗收、商品房住宅小區性能認定和評選達標。

　　(十一）承擔全縣新建商品房合同、抵押合同、存量房轉移合同、租賃合同等網(wǎng)簽備案相關(guān)工作。

　　(十二）承擔全縣新建商品房預售資金、存量房交易資金管理相關(guān)服務(wù)工作。

　　(十三）負責全縣物業(yè)服務(wù)企業(yè)事中事后服務(wù)及從業(yè)人員的業(yè)務(wù)指導；承擔全縣物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評價(jià)等相關(guān)工作；承擔全縣物業(yè)服務(wù)信息系統平臺的建設、運行工作。

　　(十四）負責全縣房地產(chǎn)相關(guān)檔案資料的收集和管理工作。

　　(十五）負責全縣人民防空工程質(zhì)量安全服務(wù)相關(guān)工作。

　 （十六）負責全縣建筑工程質(zhì)量安全服務(wù)相關(guān)工作。

　 （十七）負責對全縣建筑節能相關(guān)工作進(jìn)行指導。

　　(十八）完成縣住房和城鄉建設管理局交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　縣住房保障和房地產(chǎn)服務(wù)中心（縣建設工程和建筑節能服務(wù)中心、縣人民防空工程質(zhì)量安全服務(wù)中心）設下列內設機構：房地產(chǎn)服務(wù)和保障室、建設工程質(zhì)量安全服務(wù)室、墻改節能服務(wù)室、人民防空工程質(zhì)量安全服務(wù)室、房屋征收和補償室。屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。編制人數14人，其中行政人員0人，事業(yè)人員14人。期末在職人數32人，其中行政人員0人，事業(yè)人員32人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計251.82萬(wàn)元、支出總計251.82萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加251.82萬(wàn)元，增加100%，支出總計增加251.82萬(wàn)元，增加100%。主要原因是增加自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計251.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入251.82萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計251.82萬(wàn)元，其中：基本支出226.75萬(wàn)元，占比100%；項目支出25.07萬(wàn)元，占比100%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計251.82萬(wàn)元、支出總計251.82萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加251.82萬(wàn)元，增加100%，財政撥款支出總計增加251.82萬(wàn)元，增加100%。主要原因是增加自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計251.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入251.82萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計251.82萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加251.82萬(wàn)元，增加100%。主要原因是增加自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費等。其中，人員經(jīng)費231.1萬(wàn)元，占比91.77%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出251.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出38.28萬(wàn)元，占15.2%；衛生健康（類(lèi)）支出10.93萬(wàn)元，占4.34%；城鄉社區（類(lèi)）支出202.61萬(wàn)元，占80.46%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算267.71萬(wàn)元，支出決算251.82萬(wàn)元，完成年初預算的94.06%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算45.57萬(wàn)元，支出決算38.28萬(wàn)元完成年初預算的84%，用于繳納自收自支人員養老保險，較2020年決算增加38.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員養老保險；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算12.62萬(wàn)元，支出決算10.93萬(wàn)元完成年初預算的86.61%，用于繳納自收自支人員醫療保險，較2020年決算增加10.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員醫療保險；城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算209.52萬(wàn)元，支出決算202.61萬(wàn)元完成年初預算的96.7%，用于自收自支人員工資，較2020年決算增加202.61萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員工資。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出251.82萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加251.82萬(wàn)元，增加100%。主要原因是用于發(fā)放及繳納自收自支人員工資、養老保險、醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費等。其中，人員經(jīng)費231.1萬(wàn)元，占比90.77%，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出258.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出38.28萬(wàn)元，占15.2%；衛生健康（類(lèi)）支出10.93萬(wàn)元，占4.34%；城鄉社區（類(lèi)）支出202.61萬(wàn)元，占80.46%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算267.71萬(wàn)元，支出決算251.82萬(wàn)元，完成年初預算的94.06%。其中：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算45.57萬(wàn)元，支出決算38.28萬(wàn)元完成年初預算的84%，用于繳納自收自支人員養老保險，較2020年決算增加38.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員養老保險；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算12.62萬(wàn)元，支出決算10.93萬(wàn)元完成年初預算的86.61%，用于繳納自收自支人員醫療保險，較2020年決算增加10.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員醫療保險；城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算209.52萬(wàn)元，支出決算202.61萬(wàn)元完成年初預算的96.7%，用于自收自支人員工資，較2020年決算增加202.61萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因增加自收自支人員工資。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出226.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費226.75萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險、其他社會(huì )保障繳費、退休費；公用經(jīng)費0萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.5萬(wàn)元，支出決算0.87萬(wàn)元，完成預算的58%，比2020年增加0.87萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加人防公務(wù)用車(chē)運行維護費。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　公務(wù)用車(chē)運行費年初預算1.5萬(wàn)元，支出決算0.87萬(wàn)元，完成預算的58%，比2020年增加萬(wàn)元，原因增加人防公務(wù)用車(chē)運行維護費；我單位無(wú)因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置費、公務(wù)接待費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2021年度我單位無(wú)政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛。其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是人防應急指揮。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)預算績(jì)效。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       2021年度房地產(chǎn)服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表